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https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/64968| Título: | Modelo de Matriz de Riscos e Controles |
| Autor(es): | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) |
| Tipo: | Planilha |
| Resumo: | Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria. |
| Local de edição: | Distrito Federal (DF) |
| Unidade Organizacional do Submetedor: | UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC) |
| Área temática: | Auditoria Interna |
| Assunto(s): | ASSUNTO::Auditoria Interna::Gerenciamento de riscos |
| Data do documento: | Fev-2021 |
| URI: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11447 |
| Detentor de Direitos Autorais: | Controladoria-Geral da União (CGU) |
| Permissões e restrições de uso: | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. |
| Aparece nas coleções: | Manuais – Auditoria Interna |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| Modelo_Matriz_de_Riscos_e_Controles.xlsx | 34.78 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
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