Modelo de Matriz de Riscos e Controles

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Titolo:	Modelo de Matriz de Riscos e Controles
Autori:	Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)
metadata.dc.type:	Planilha
Abstract:	Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria.
metadata.dc.location:	Distrito Federal (DF)
metadata.dc.subject.areas:	UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC)
metadata.dc.subject.classification:	Auditoria Interna
metadata.dc.subject.vccgu:	ASSUNTO::Auditoria Interna::Gerenciamento de riscos
Data:	feb-2021
URI:	https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11447
metadata.dc.rights.holder:	Controladoria-Geral da União (CGU)
metadata.dc.rights.license:	Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor.
È visualizzato nelle collezioni:	Manuais – Auditoria Interna

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Modelo_Matriz_de_Riscos_e_Controles.xlsx		34.78 kB	Microsoft Excel XML	Visualizza/apri
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