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https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/64968
Titre: | Modelo de Matriz de Riscos e Controles |
Auteur(s): | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) |
metadata.dc.type: | Planilha |
Résumé: | Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria. |
metadata.dc.location: | Distrito Federal (DF) |
metadata.dc.subject.areas: | UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC) |
metadata.dc.subject.classification: | Auditoria Interna |
metadata.dc.subject.vccgu: | ASSUNTO::Auditoria Interna::Gerenciamento de riscos |
Date de publication: | fév-2021 |
URI/URL: | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11447 |
metadata.dc.rights.holder: | Controladoria-Geral da União (CGU) |
metadata.dc.rights.license: | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. |
Collection(s) : | Manuais – Auditoria Interna |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
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Modelo_Matriz_de_Riscos_e_Controles.xlsx | 34.78 kB | Microsoft Excel XML | Voir/Ouvrir | |
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