Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/64968
Title: Modelo de Matriz de Riscos e Controles
Authors: Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)
metadata.dc.type: Planilha
metadata.dc.location: Distrito Federal (DF)
metadata.dc.subject.areas: UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC)
metadata.dc.subject.classification: Auditoria Interna
metadata.dc.subject.vccgu: ASSUNTO::Auditoria Interna::Gerenciamento de riscos
Issue Date: Feb-2021
Abstract: Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria.
URI: https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11447
metadata.dc.rights.holder: Controladoria-Geral da União (CGU)
metadata.dc.rights.license: Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor.
Appears in Collections:Manuais – Auditoria Interna

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