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https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação (CGPRI) | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T19:43:54Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T19:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-05 | - |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/8363 | - |
dc.description.abstract | Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria. | pt_BR |
dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
dc.title | Modelo - Matriz de Riscos: tabela Excel (ANEXO IV) | pt_BR |
dc.type | Planilha | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Matriz de riscos | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.relation.references | https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/44970 | pt_BR |
dc.date.started | 2020-05 | - |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Auditoria Interna | pt_BR |
Appears in Collections: | Manuais – Auditoria Interna |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
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Modelo_Matriz_de_Riscos.xlsx | 25.03 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
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