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dc.contributor.author | Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) | |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T12:14:09Z | |
dc.date.available | 2021-02-26T12:14:09Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.uri | https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11447 | |
dc.description.abstract | Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria. | pt_BR |
dc.subject.classification | Auditoria Interna | pt_BR |
dc.title | Modelo de Matriz de Riscos e Controles | pt_BR |
dc.type | Planilha | pt_BR |
dc.rights.license | Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. | pt_BR |
dc.rights.holder | Controladoria-Geral da União (CGU) | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC) | pt_BR |
dc.location | Distrito Federal (DF) | pt_BR |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Auditoria Interna::Gerenciamento de riscos | pt_BR |