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Navegação Manuais – Auditoria Interna por data do documento

Navegação Manuais – Auditoria Interna por data do documento

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  • Manual de Contabilização de Benefícios 2025 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Coordenação-Geral de Planejamento e Inovação (CGPLA) (2025-08-31)
    O presente manual tem como base normativa a Portaria Normativa CGU n. 108, de 1º de dezembro de 2023 - em vigor a partir de 02/01/2024, complementada pela Portaria Normativa CGU n. 131, de 20 de maio de 2024, que revogaram ...
  • Guia Referencial para Identificação, Quantificação e Mitigação de Superfaturamento em Contratos de Bens e Serviços [2ª Edição] 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Gabinete do Ministro (GM). Secretaria-Executiva (SE). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Corregedoria-Geral da União (CRG) (2025-05-20)
    O Guia se oferece métodos claros para quantificar e mitigar os danos ao erário, além de uma abordagem prática e acessível das melhores técnicas de auditoria governamental.
  • Guia Referencial para Identificação, Quantificação e Mitigação de Superfaturamento em Contratos de Bens e Serviços [Revogado] 
    Controladoria-Geral da União (CGU) (2025-04-14)
    O Guia apresenta como uma ferramenta estratégica fundamental. Mais do que um simples manual técnico, ele oferece métodos claros para quantificar e mitigar os danos ao erário, além de uma abordagem prática e acessível das ...
  • Manual de tratamento de demandas externas pelas unidades de auditoria da CGU 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretária Federal de Controle Interno (SFC) (2024-09)
    Estabelece orientações técnicas para o tratamento de demandas externas pelas unidades de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU).
  • Referencial Teórico - Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura (DI)Coordenação-Geral de Auditoria de Obras (CAOB) (2024-01)
    O Referencial Teórico da CGU busca uniformizar conceitos e entendimentos sobre auditoria de obras e serviços de engenharia, alinhado à legislação atual (Lei nº 14.133/2021 e das Estatais) e aos sistemas SICRO e SINAPI. O ...
  • Orientação Prática: Serviços de Auditoria 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2022-11)
    Esta orientação, aprovada pela Portaria n. 3.307, de 24 de novembro de 2022, tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem observados pelas unidades da SFC e pelas Regionais para a realização dos serviços de auditoria ...
  • Manual de utilização do painel de Tomadas de Contas Especiais que tramitaram pela CGU 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão (DG) (2022-06-10)
    Anualmente, a equipe responsável pela análise de Tomadas de Contas Especiais (TCEs) da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) publica na Internet a lista de processos analisados por esta Controladoria-Geral da União ...
  • Auditoria de Pessoal - Perguntas e Respostas [segunda edição] 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria-Executiva (SE). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2022-06)
    Cartilha de perguntas e respostas na área de análise de atos de pessoal.
  • Manual de orientações operacionais para análise de atos de pessoal 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU) (2021-12)
    A publicação deste manual tem por objetivo orientar e padronizar os procedimentos basilares e gerais a serem seguidos no âmbito da CGU para a atividade de análise das aposentadorias, pensões e admissões, ocorridas no ...
  • Modelo de Registro de análise preliminar do objeto de auditoria 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2021-02)
    Este guia rápido descrimina o universo da Auditoria e dá uma visão geral do objeto.
  • Modelo de Plano Amostral 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2021-02)
    Planilha para ajudar na construção do Plano Amostral de Auditoria.
  • Modelo de Matriz de Riscos e Controles 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2021-02)
    Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria.
  • Perguntas & Respostas – Portaria CGU n. 2.737/2017 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2021)
    Perguntas e Respostas mais frequentes sobre a Portaria 2.737, de 20 de dezembro de 2017, que disciplina o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna ...
  • Riscos do Processo Gerenciar Auditorias Governamentais 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2021)
    Esta tabela traz orientações sobre os riscos do processo para gerenciar auditorias governamentais [Gago].
  • Manual: Rol de Responsáveis 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2020-12-16)
    O Cadastro eletrônico do Rol de Responsáveis configura-se como o instrumento por meio do qual são registrados os agentes públicos federais (titulares, substitutos e interinos), que exercem alguma das naturezas de ...
  • Passo a passo do SIAFI: Rol de Responsáveis 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU), Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2020-12-16)
    Passo a passo para o solicitar acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
  • Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos [parte 5] 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2020-10-02)
    Vídeo que ministra curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos realizado em 2 de outubro de 2020 (5º dia).
  • Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos [parte 4] 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2020-10-01)
    Vídeo que ministra curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos realizado em 1º de outubro de 2020 (4º dia).
  • Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos [parte 3] 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2020-09-30)
    Este vídeo é uma continuação do Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos ocorrido em 30 de setembro de 2020 (3º dia).
  • Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos [parte 2] 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2020-09-29)
    Este vídeo ministra curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos realizado em 29 de setembro de 2020 (2º dia).

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