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dc.contributor.author |
Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) |
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dc.date.accessioned |
2021-02-26T12:14:09Z |
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dc.date.available |
2021-02-26T12:14:09Z |
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dc.date.issued |
2021-02 |
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dc.identifier.uri |
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/11447 |
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dc.description.abstract |
Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria. |
pt_BR |
dc.subject.classification |
Auditoria Interna |
pt_BR |
dc.title |
Modelo de Matriz de Riscos e Controles |
pt_BR |
dc.type |
Planilha |
pt_BR |
dc.rights.license |
Licenças::Licença padrão para publicações::Utilizada para o objeto cujo detentor de direitos autorais patrimoniais seja a CGU, como documentos produzidos pelos servidores e colaboradores da CGU no âmbito de suas atribuições funcionais ou documentos que tenham tido a cessão de direitos patrimoniais negociada com o autor em caráter definitivo. É permitida a distribuição desde que autorizada pelo autor. |
pt_BR |
dc.rights.holder |
Controladoria-Geral da União (CGU) |
pt_BR |
dc.subject.areas |
UNIDADE::SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO (SFC) |
pt_BR |
dc.location |
Distrito Federal (DF) |
pt_BR |
dc.subject.vccgu |
ASSUNTO::Auditoria Interna::Gerenciamento de riscos |
pt_BR |
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