Manuais – Auditoria Interna: Recent submissions

  • Orientação Prática: Relatório de Auditoria 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2019)
    Esta “Orientação Prática”, tendo em vista a importância da comunicação de resultados e a necessidade de se contribuir para o alcance de elevada qualidade dos relatórios emitidos pela CGU, tem como objetivo principal promover ...
  • Metodologia de contabilização de benefícios da ​Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal​ [apresentação] 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento (CGPLAM) (2020-06)
    Breve histórico da evolução das normas de benefícios financeiros e não financeiros, importância, orientações e exemplos.
  • Orientação prática: plano de auditoria interna baseado em riscos 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação (CGPRI) (2020-05)
    Esta Orientação Prática tem por objetivo auxiliar as Coordenações-Gerais de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias Regionais da União nos Estados a realizarem o Planejamento Anual da ...
  • Modelo - Documentação do universo de auditoria visão geral: objeto de auditoria (ANEXO II) 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação (CGPRI) (2020-05)
    Descrimina o Objeto de Auditoria, Universo de auditoria da Unidade ou da Área de Atuação Governamental.
  • Modelo - Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos (ANEXO III) 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação (CGPRI) (2020-05)
    Contém itens de verificação que auxiliam na Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos.
  • Modelo - Entendimento do Contexto (ANEXO I) 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação (CGPRI) (2020-05)
    Contém itens que auxiliam na identificação do universo de auditoria estudado, seja da Unidade ou da Área de Atuação do Governo.
  • Modelo - Matriz de Riscos: tabela Excel (ANEXO IV) 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação (CGPRI) (2020-05)
    Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria.
  • Orientação Prática: relatório de auditoria 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2019-03)
    Esta orientação, aprovada pela Portaria n. 1.037, de 8 de março de 2019, estabelece diretrizes e orientações relativas à elaboração e apresentação dos relatórios de auditoria produzidos no âmbito da Secretaria Federal de ...
  • Relatório de Gestão: guia para elaboração na forma de relatório integrado 
    Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU) (2019-11-07)
    Este guia orienta os responsáveis pelas unidades prestadoras de contas (UPCs) para elaborar seus relatórios de gestão (RGs) na forma de relatório integrado. O RG é a peça central da prestação de contas que os responsáveis ...
  • Manual de Contabilização de Benefícios - SFC 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (2019-12)
    O embasamento normativo do presente manual é a Portaria nº 4.044 [de 18 de dezembro] de 2019, que instituiu a sistemática de quantificação e registro dos benefícios do controle interno e dos prejuízos identificados.
  • Manual de Benefícios 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Coordenação Geral de Planejamento, Monitoramento e Avaliação (CGPLAM) (2018-08)
    Dentre os objetivos estratégicos previstos no Mapa Estratégico da CGU, encontra-se o de “ampliar a apropriação dos resultados dos trabalhos da CGU pelas partes interessadas, inclusive por entes federativos”, e se coaduna ...
  • Auditoria de Pessoal - Perguntas e Respostas 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU) (2019-04)
    Cartilha de perguntas e respostas na área de análise de atos de pessoal.
  • Treinamento DW aplicado a Ações de Controle [Edição 2] 
    Roriz, José Gustavo Lopes (Controladoria-Geral da União (CGU), 2016-12)
    Trata-se de uma apostila de treinamento sobre o sistema SIAG DW, aplicado a ações de controle.
  • Tesouro Gerencial Aplicado a Ações de Controle [versão 2] 
    Roriz, José Gustavo Lopes (Controladoria-Geral da União (CGU), 2016-12)
    Manual referente à temática do Tesouro Gerencial Aplicado a Ações de Controle. Apresenta as principais diferenças entre o SIAFI Gerencial e o Tesouro Gerencial.
  • Manual de Elaboração de Relatórios do Controle Interno [Revogado] 
    Silva, Cristiane Araujo da (editora); Fattori, Danusa da Matta Duarte (editora); Vasconcelos, Fabiane Dantas Rios (editora); Castro, Leonardo Andrade e (editor); Oliveira, Patrícia Alvares de Azevedo (editora); Rechia, Roberta Nogueira (editora); Costa, Giovanni Pacelli Carvalho Lustosa da (revisor); Ribeiro, Janaina Lucas (revisora); Reis, Rogério Vieira dos (revisor); Balbe, Ronald da Silva (revisor); Paula, Sergio Filgueiras de (revisor); Medeiros, Valdirene Paes de (revisora) (Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), 2014-05)
    O Relatório de Auditoria/Fiscalização consiste em um documento formal e técnico por intermédio do qual a CGU comunica os critérios e normas que orientaram os trabalhos realizados, bem como os resultados obtidos e as medidas ...
  • Manual de Contabilização de Benefícios 
    Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) (Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), 2018-08)
    O embasamento normativo do presente manual é a Portaria nº 1.276, de 05 de junho de 2017, que revogou a Portaria n.º 2.379/2012, e a Portaria n.º 1.410, de 28 de junho de 2017, que instituíram a sistemática de quantificação ...
  • Manual Operacional de Drones 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Controladoria Regional da União no Estado do Paraná (CGU-R/PR); Azevedo, Hamilton Pires de (elaborador); Silva, José William Gomes da (elaborador) (Controladoria-Geral da União (CGU), 2019-02)
    Trata-se do Manual Operacional de Drones, elaborado por servidores da Controladoria Regional da União no Estado do Paraná (CGU-R/PR).
  • Manual de Auditoria de Obras Públicas: Parte II (Procedimentos) 
    Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Diretoria de Governança e Gestão (DG). Coordenação-Geral de Auditoria de Obras (CGEOB) (Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), 2018-08)
    Este Manual de Auditoria de Obras Públicas está dividido em duas partes, uma pública, passível de ser disponibilizada ao público externo - Parte I - Processo de Trabalho e Gestão Paradigma, e outra restrita, passível de ...
  • Manual de Monitoramento das Ações de Controle – Versão do Gestor (Sistema Monitor) 
    Brasil. Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle (DC) (Controladoria-Geral da União (CGU), 2015-06-30)
    O processo de monitoramento das ações de controle desempenhado pela SFC compreende o encaminhamento do relatório com as recomendações ao gestor, o registro do plano de providências elaborado por ele, a análise destas ...
  • Manual de Auditoria Anual de Contas [versão março/2018] 
    Brasil. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle (DC); Ribeiro, Janaina Lucas (editora); Nakano, Giane Gomes Nascimento (editora) (Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), 2018-03)
    Este manual tem por objetivo orientar as Unidades de Controle Interno - UCI - quanto à organização, à interlocução interna e externa (gestores) e à forma de execução do processo de contas ordinárias dos gestores dos órgãos ...

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