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Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Resumo |
|---|---|---|
| Mai-2020 | Modelo - Documentação do universo de auditoria visão geral: objeto de auditoria (ANEXO II) | Descrimina o Objeto de Auditoria, Universo de auditoria da Unidade ou da Área de Atuação Governamental. |
| Mai-2020 | Modelo - Matriz de Riscos: tabela Excel (ANEXO IV) | Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria. |
| Mai-2020 | Modelo - Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos (ANEXO III) | Contém itens de verificação que auxiliam na Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos. |
| Mai-2020 | Orientação prática: plano de auditoria interna baseado em riscos | Esta Orientação Prática tem por objetivo auxiliar as Coordenações-Gerais de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias Regionais da União nos Estados a realizarem o Planejamento Anual da Atividade de Auditoria Interna Governamental. |
| Mai-2020 | Modelo - Entendimento do Contexto (ANEXO I) | Contém itens que auxiliam na identificação do universo de auditoria estudado, seja da Unidade ou da Área de Atuação do Governo. |