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Jun-2022 | Auditoria de Pessoal - Perguntas e Respostas [segunda edição] | Cartilha de perguntas e respostas na área de análise de atos de pessoal. |
2019 | Orientação Prática: Relatório de Auditoria | Esta “Orientação Prática”, tendo em vista a importância da comunicação de resultados e a necessidade de se contribuir para o alcance de elevada qualidade dos relatórios emitidos pela CGU, tem como objetivo principal promover a competência profissional dos auditores nessa etapa, em conformidade com os princípios que pautam a prática da atividade de auditoria interna governamental, nos termos do item 38 do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental, quais sejam: a) proficiência e zelo profissional; b0 qualidade e melhoria contínua; e c) comunicação eficaz. |
May-2020 | Modelo - Matriz de Riscos: tabela Excel (ANEXO IV) | Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria. |
May-2020 | Modelo - Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos (ANEXO III) | Contém itens de verificação que auxiliam na Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos. |
29-Sep-2020 | Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos [parte 2] | Este vídeo ministra curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos realizado em 29 de setembro de 2020 (2º dia). |
Aug-2018 | Manual de Benefícios | Dentre os objetivos estratégicos previstos no Mapa Estratégico da CGU, encontra-se o de “ampliar a apropriação dos resultados dos trabalhos da CGU pelas partes interessadas, inclusive por entes federativos”, e se coaduna com tal objetivo a metodologia, criada em 2012, para a quantificação e registro dos benefícios do controle interno, a qual visa: • Padronizar a sistemática de apuração de economia/prejuízo adotada pela Instituição; • Permitir a prestação de contas à sociedade sobre os resultados alcançados pela Instituição; e • Assegurar que os resultados divulgados sejam efetivos e possam ser comprovados, ou seja, garantir que estejam suficientemente evidenciados. |
2021 | Perguntas & Respostas – Portaria CGU n. 2.737/2017 | Perguntas e Respostas mais frequentes sobre a Portaria 2.737, de 20 de dezembro de 2017, que disciplina o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna ou auditor interno. |
Jun-2020 | Cartilha sobre Dragagem | A cartilha tem por objetivo oferecer, aos servidores da CGU que atuam em áreas pertinentes, uma abordagem ampla e ao mesmo tempo básica e prática, destinada à compreensão de diversos tópicos inerentes ao tema “dragagem”, cujo conhecimento técnico vem a ser relativamente restrito e pouco difundido. |
Feb-2021 | Modelo de Registro de análise preliminar do objeto de auditoria | Este guia rápido descrimina o universo da Auditoria e dá uma visão geral do objeto. |
16-Dec-2020 | Passo a passo do SIAFI: Rol de Responsáveis | Passo a passo para o solicitar acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). |
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