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Manuais – Auditoria Interna |
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Issue Date | Title | ???itemlist.dc.description.abstract??? |
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May-2020 | Modelo - Entendimento do Contexto (ANEXO I) | Contém itens que auxiliam na identificação do universo de auditoria estudado, seja da Unidade ou da Área de Atuação do Governo. |
28-Sep-2020 | Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos [parte 1] | Vídeo que ministra curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos realizado em 28 de setembro de 2020 (1º dia). |
1-Oct-2020 | Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos [parte 4] | Vídeo que ministra curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos realizado em 1º de outubro de 2020 (4º dia). |
Aug-2018 | Apresentação sobre elementos técnicos para orientar os trabalhos de Auditora Interna Governamental do Poder Executivo Federal | Apresentação realizada na XVI Semana de Discussões Técnicas, promovida pela SFC/CGU, em agosto de 2018. A palestra fala do Referencial Técnico da IN SFC nº 03/2017; do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental (IN SFC nº 08/2017) e dos Procedimentos e Políticas para orientação dos trabalhos de auditoria. |
Aug-2018 | Manual de Auditoria de Obras Públicas: Parte II (Procedimentos) | Este Manual de Auditoria de Obras Públicas está dividido em duas partes, uma pública, passível de ser disponibilizada ao público externo - Parte I - Processo de Trabalho e Gestão Paradigma, e outra restrita, passível de ser utilizada exclusivamente no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal - Parte II - Procedimentos. A Parte II do presente manual traz procedimentos aplicáveis às auditorias de obras (gerais e por tipologia). No primeiro grupo, são consignados testes voltados a qualquer tipologia de obra, segregados por fase de consecução. O segundo grupo traz procedimentos para verificação da ocorrência de falhas recorrentes e relevantes associadas a determinada tipologia de obra. |
Jan-2015 | Manual da metodologia para avaliação da execução de programas de governo | Este manual, aprovado pela Portaria SFC nº 1.812, de 13/08/2014, simboliza um avanço em relação a outro instrumento largamente utilizado pelos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle da CGU, a Instrução Normativa nº 01/2001-SFC, de 06/04/2001, marco legal das ações de controle que, além de aprovar o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (art. 2º), definiu diretrizes, princípios, conceitos e aprovou as normas técnicas relativas às ações de controle aplicáveis ao Serviço Público Federal (art. 1º). |
Feb-2021 | Modelo de Matriz de Riscos e Controles | Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria. |
Sep-2024 | Manual de tratamento de demandas externas pelas unidades de auditoria da CGU | Estabelece orientações técnicas para o tratamento de demandas externas pelas unidades de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU). |
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