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7-Nov-2019 | Relatório de Gestão: guia para elaboração na forma de relatório integrado | Este guia orienta os responsáveis pelas unidades prestadoras de contas (UPCs) para elaborar seus relatórios de gestão (RGs) na forma de relatório integrado. O RG é a peça central da prestação de contas que os responsáveis pela gestão de recursos públicos devem realizar a cada exercício. Seu objetivo principal é oferecer uma visão clara para a sociedade sobre como a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas da UPC, no contexto de seu ambiente externo, levam à geração de valor público em curto, médio e longo prazos, além de demonstrar e justificar os resultados alcançados em face dos objetivos estabelecidos. |
May-2020 | Modelo - Documentação do universo de auditoria visão geral: objeto de auditoria (ANEXO II) | Descrimina o Objeto de Auditoria, Universo de auditoria da Unidade ou da Área de Atuação Governamental. |
Dec-2015 | Guia de implantação de programa de integridade nas Empresas Estatais: orientações para a gestão da integridade | Destina-se à alta direção das empresas estatais do Poder Executivo Federal; àqueles que estejam envolvidos na implantação de instrumentos, processos e estruturas do Programa de Integridade nas empresas estatais; e aos demais profissionais das empresas estatais e demais interessados que começam a ter contato com o tema da integridade, que possam utilizá-lo como documento introdutório, como apoio ao entendimento dos parâmetros, terminologias, papéis e responsabilidades referentes ao Programa de Integridade contidos na Lei nº 12.846/2013, Decreto nº 8.420/2015 e Portaria CGU nº 909/2015 - em conjunto com padrões, políticas, normas ou procedimentos específicos das empresas estatais que ofereçam maior detalhamento sobre os princípios e conceitos contidos neste Guia. |
Feb-2021 | Modelo de Registro de análise preliminar do objeto de auditoria | Este guia rápido descrimina o universo da Auditoria e dá uma visão geral do objeto. |
2021 | Riscos do Processo Gerenciar Auditorias Governamentais | Esta tabela traz orientações sobre os riscos do processo para gerenciar auditorias governamentais [Gago]. |
May-2020 | Modelo - Entendimento do Contexto (ANEXO I) | Contém itens que auxiliam na identificação do universo de auditoria estudado, seja da Unidade ou da Área de Atuação do Governo. |