1. Repositório de Conhecimento da CGU

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mag-2020Modelo - Matriz de Riscos: tabela Excel (ANEXO IV)Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria.
mag-2020Modelo - Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos (ANEXO III)Contém itens de verificação que auxiliam na Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos.
gen-2021Manual de Processo Administrativo Disciplinar [versão atualizada até janeiro de 2021]O Manual tem por objetivo consolidar e tornar público o posicionamento da Controladoria-Geral da União sobre a aplicação da Lei nº 8.112/1990.
gen-2021Passo a passo para revisão de documentos submetidos na Base de Conhecimento da CGUEsta versão apresenta os procedimentos para revisão de documentos na Base de Conhecimento da CGU, tratando-se, porém, de um formulário mais simplificado e com atualizações em alguns metadados.
2019Plano de Dados Abertos - Orientações Sobre a ElaboraçãoApresentação com o passo a passo para a elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) no âmbito dos órgãos e entidades sujeitos ao Decreto n. 8.777/2016.
gen-2007Manual operacional: rotinas para planos amostraisO presente Manual tem por objetivo apresentar o mapeamento de cada etapa da rotina do procedimento de elaboração de amostras probabilísticas e estabelecer os procedimentos a serem observados pelas Unidades de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU). O Manual pretende nortear a realização dos trabalhos no que concerne à realização da amostragem probabilística nas ações de controle efetuadas no âmbito da CGU, auxiliando assim a compreensão do fluxo operacional. Apresenta os procedimentos que extrapolam a elaboração da amostra, indo até a consolidação dos resultados obtidos nos levantamentos feitos com base nessas amostras e a elaboração de estimativas para, posteriormente, serem realizadas as devidas inferências que irão subsidiar as generalizações que são incorporadas nos relatórios finais, de forma a fornecer suporte às evidências, de acordo com as hipótese formuladas na estratégia.
mar-2017Passo a passo para cadastramento individual no Repositório de Conhecimentos da CGU (RCGU)O documento traz o passo a passo necessário para o cadastramento individual no Repositório de Conhecimentos da CGU (RCGU) ou Base de Conhecimento da CGU.
29-ago-2018Manual de submissão de objetos digitais: descrição física e temática e preenchimento de metadados [versão 3]Esta terceira versão do manual apresenta as regras gerais para o preenchimento dos metadados e, ainda, regras específicas para a descrição de alguns tipos de objetos digitais. As regras de preenchimento foram definidas de acordo com a tipologia documental dos objetos digitais que serão submetidos na Base de Conhecimento da CGU e especificam regras diferenciadas para o preenchimento de determinados metadados, conforme o objeto a ser descrito.
mag-2021Apuração de assédio sexual na esfera correcionalTrata-se de cartilha explicativa acerca da infração de assédio sexual na esfera correcional.
lug-2017Sugestões de Decretos para a Regulamentação da Lei Anticorrupção em MunicípiosNo contexto do espírito cooperativo e com o objetivo de fortalecer o esforço nacional de enfrentamento à corrupção, a União, por meio do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), elaborou e apresenta sugestões de minutas para a regulamentação da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida também como Lei Anticorrupção. Como sugestão aos municípios e tendo como referência os atos que regulamentam a matéria no âmbito do Poder Executivo federal e as boas práticas observadas na aplicação da lei, a CGU elaborou propostas de decreto a serem apresentadas como sugestões para autoridades municipais. São três versões distintas: simplificada, intermediária e completa.