1. Repositório de Conhecimento da CGU

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May-2020Modelo - Documentação do universo de auditoria visão geral: objeto de auditoria (ANEXO II)Descrimina o Objeto de Auditoria, Universo de auditoria da Unidade ou da Área de Atuação Governamental.
2-Oct-2020Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos [parte 5]Vídeo que ministra curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos realizado em 2 de outubro de 2020 (5º dia).
Dec-2021Manual de orientações operacionais para análise de atos de pessoalA publicação deste manual tem por objetivo orientar e padronizar os procedimentos basilares e gerais a serem seguidos no âmbito da CGU para a atividade de análise das aposentadorias, pensões e admissões, ocorridas no âmbito do poder executivo federal, respeitando-se as competências e limites de atuação da CGU neste escopo, e visando o posterior encaminhamento destes atos ao Tribunal de Contas da União – TCU para julgamento e registro, conforme estabelecido na Instrução Normativa - TCU nº 78/2018.
7-Apr-2017Manual de Tomada de Contas Especial.Com este manual a Secretaria de Controle Interno da Controladoria-Geral da União busca orientar os gestores e servidores públicos federais quanto à TCE, considerando as suas características, os pressupostos para a instauração do procedimento, a sua formalização, o cálculo do débito e a legislação aplicável, além de outros elementos que possam, de algum modo, nortear as ações dos agentes públicos que irão atuar no processo. O que se pretende é evitar erros na formalização dos processos, visando o resguardo da integridade dos recursos públicos. Este manual está atualizado de acordo com as alterações ocorridas na legislação sobre o tema até janeiro de 2017.
Jun-2022Auditoria de Pessoal - Perguntas e Respostas [segunda edição]Cartilha de perguntas e respostas na área de análise de atos de pessoal.
May-2020Modelo - Matriz de Riscos: tabela Excel (ANEXO IV)Planilha Excel que possui abas que auxiliam identificar os riscos durante o processo de auditoria.
May-2020Modelo - Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos (ANEXO III)Contém itens de verificação que auxiliam na Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos.
29-Sep-2020Curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos [parte 2]Este vídeo ministra curso on-line sobre Planejamento da Unidade de Auditoria com Base em Riscos realizado em 29 de setembro de 2020 (2º dia).
10-Jun-2022Manual de utilização do painel de Tomadas de Contas Especiais que tramitaram pela CGUAnualmente, a equipe responsável pela análise de Tomadas de Contas Especiais (TCEs) da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) publica na Internet a lista de processos analisados por esta Controladoria-Geral da União (CGU) e encaminhados ao Tribunal de Contas da União (TCU) para julgamento. E neste manual, o usuário encontrará orientações sobre a utilização do painel de TCEs que tramitaram pela CGU.
May-2020Orientação prática: plano de auditoria interna baseado em riscosEsta Orientação Prática tem por objetivo auxiliar as Coordenações-Gerais de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias Regionais da União nos Estados a realizarem o Planejamento Anual da Atividade de Auditoria Interna Governamental.