{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Legenda","Legenda ","UNIDADES","1. PLANEJAR GERENCIAMENTO","2.ANALISAR RISCO","2.1 AVALIAR CONTROLE","2.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG","3. PLANO DE AÇÃO"],"not_rendered":{"charts":8,"images":3,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":97,"comments":4,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["Impacto","Coluna1",null,"Probabilidade","Coluna1",null,"Avaliação dos Controles","Coluna1",null,"Tipo de tratamento",null,"Priorização",null,"Status",null,"Categorias","Subcategorias",null,"Booleano",null,"Missão Institucional",null,null,"Imagem Institucional",null,null,"Orçamentário/Financeiro"]
["Selecione...",0,null,"Selecione...",0,null,"Selecione...",0,null,"Selecione...",null,"Selecione...",null,"Selecione...",null,"Operacional","Selecione...",null,"Selecione...",null,"Selecione...",null,null,"Selecione...",null,null,"Selecione..."]
["Muito baixo",1,null,"Muito baixa",1,null,"Inexistente",1,null,"Mitigar",null,"SIM",null,"A ser iniciada",null,"Legal","Conduta profissional inadequada",null,"Sim",null,"MI 10",1,null,"II 10",1,null,"OF 10",1]
["Baixo",2,null,"Baixa",2,null,"Fraco",0.8,null,"Compartilhar",null,"NÃO",null,"Em andamento",null,"Financeiro/orçamentário","Ameaças à imparcialidade e à autonomia técnica",null,"Não",null,"MI 08",0.8,null,"II 08",0.8,null,"OF 08",0.8]
["Médio",5,null,"Média",5,null,"Mediano",0.6,null,"Evitar",null,null,null,"Suspensa",null,"Integridade","Uso indevido de autoridade técnica",null,null,null,"MI 06",0.6,null,"II 06",0.6,null,"OF 06",0.6]
["Alto",8,null,"Alta",8,null,"Satisfatório",0.4,null,"Aceitar",null,null,null,"Cancelada",null,null,"Nepotismo",null,null,null,"MI 04",0.4,null,"II 04",0.4,null,"OF 04",0.4]
["Muito alto",10,null,"Muito alta",10,null,"Forte",0.2,null,null,null,null,null,"Concluída",null,null,"Conflito de interesses",null,null,null,"MI 02",0.2,null,"II 02",0.2,null,"OF 02",0.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uso indevido ou manipulação de dados/informações",null,null,null,"MI 00",0,null,"II 00",0,null,"OF 00",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Desvio de pessoal ou de recursos materiais"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Corrupção, fraude ou emprego irregular de verbas públicas"]

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["Muito baixo",1,null,"Muito baixa",1,null,"Inexistente",1,null,"Mitigar",null,"SIM",null,"A ser iniciada",null,"Legal","Conduta profissional inadequada",null,"Sim",null,"MI 10",1,null,"II 10",1,null,"OF 10",1]
["Baixo",2,null,"Baixa",2,null,"Fraco",0.8,null,"Compartilhar",null,"NÃO",null,"Em andamento",null,"Financeiro/orçamentário","Ameaças à imparcialidade e à autonomia técnica",null,"Não",null,"MI 08",0.8,null,"II 08",0.8,null,"OF 08",0.8]
["Médio",5,null,"Média",5,null,"Mediano",0.6,null,"Evitar",null,null,null,"Suspensa",null,"Integridade","Uso indevido de autoridade ",null,null,null,"MI 06",0.6,null,"II 06",0.6,null,"OF 06",0.6]
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["Muito alto",10,null,"Muito alta",10,null,"Forte",0.2,null,null,null,null,null,"Concluída",null,null,"Conflito de interesses",null,null,null,"MI 02",0.2,null,"II 02",0.2,null,"OF 02",0.2]
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["MACROPROCESSOS","LISTA",null,null,null,null,null,"SELECIONE",null,"PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM DEFESA DA SOCIEDADE E DO ESTADO",null,"GESTÃO DE CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL",null,"GESTÃO DO COMBATE À CORRUPÇÃO",null,"GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL",null,"GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA",null,"GESTÃO DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA",null,"GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL",null,"GESTÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS",null,"GESTÃO DE PESSOAS",null,"GESTÃO DE LOGÍSTICA",null,"GESTÃO DE PATRIMÔNIO",null,"GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS",null,"GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO",null,"GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL",null,"GESTÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E SOLUÇÕES DE LITÍGIOS"]
["Selecione...","listaselec",null,null,null,null,null,"Selecione...",null,"Selecione...",null,"Planejar a gestão de controle interno governamental",null,"Planejar a gestão do combate à corrupção",null,"Planejar a gestão do desenvolvimento e inovação institucional",null,"Planejar a gestão da estratégia corporativa",null,"Planejar a gestão da informação e documentação",null,"Planejar a gestão da comunicação institucional",null,"Planejar a gestão de controles institucionais",null,"Planejar a gestão de pessoas",null,"Planejar a gestão de logística",null,"Planejar a gestão de patrimônio",null,"Planejar a gestão das transferências públicas",null,"Planejar a gestão de tecnologia da informação",null,"Planejar a gestão financeira e contábil",null,"Planejar a gestão de segurança jurídica e soluções de litígios"]
["PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM DEFESA DA SOCIEDADE E DO ESTADO","listapartic",null,null,null,null,null,null,null,"Planejar a gestão da participação social em defesa da sociedade e do Estado",null,"Gerenciar o direito de acesso à informação",null,"Gerenciar acordos de leniência",null,"Gerenciar processos de negócio",null,"Desenvolver planejamento institucional",null,"Gerenciar a documentação arquivística",null,"Desenvolver comunicação institucional",null,"Gerenciar a avaliação de controle interno",null,"Gerenciar recrutamento e seleção de pessoas",null,"Gerenciar contratações públicas",null,"Administrar obras e manutenção predial",null,"Gerenciar transferências voluntárias",null,"Gerenciar rede de comunicação de dados",null,"Administrar recursos financeiros",null,"Subsidiar a defesa da organização"]
["GESTÃO DE CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL","listacontrole",null,null,null,null,null,null,null,"Coordenar a interlocução do Estado com a sociedade civil organizada",null,"Gerenciar auditorias governamentais",null,"Desenvolver atividades de combate aos Ilícitos",null,"Administrar proposições normativas",null,"Programar orçamento institucional",null,"Preservar a informação e a documentação",null,"Gerenciar relações públicas",null,"Desenvolver procedimentos correcionais",null,"Gerenciar desempenho de pessoas",null,"Administrar o armazenamento e a destruição de material",null,"Desimobilizar imóveis",null,"Administrar repasses",null,"Administrar suporte técnico",null,"Monitorar execução financeira",null,"Controlar a legalidade dos atos administrativos"]
["GESTÃO DO COMBATE À CORRUPÇÃO","listacombate",null,null,null,null,null,null,null,"Coordenar a interlocução do Estado com organismos nacionais e internacionais",null,"Desenvolver atividades de controladoria",null,"Gerenciar apuração correicional",null,"Modelar a arquitetura organizacional",null,"Monitorar planejamento institucional",null,"Administrar acervo bibliográfico",null,"Desenvolver atividades de cerimonial",null,"Coordenar atividade de ética pública",null,"Desenvolver pessoas",null,"Administrar serviços gerais",null,"Administrar disponibilização de imóveis",null,"Monitorar a gestão de transferências públicas",null,"Desenvolvimento sistemas",null,"Administrar a execução contábil",null,"Gerenciar representação judicial"]
["GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL","listainovação",null,null,null,null,null,null,null,"Gerenciar ações de educação e serviços para sociedade e o Estado",null,"Supervisionar órgãos de ouvidoria",null,"Monitorar a gestão do combate à corrupção",null,"Gerenciar custos institucionais",null,"Monitorar orçamento institucional",null,"Gerenciar a segurança da informação e comunicações",null,"Monitorar a gestão da comunicação institucional",null,"Desenvolver atividades de inteligência",null,"Promover a qualidade de vida",null,"Monitorar material permanente e de consumo",null,"Administrar a regularização de imóveis",null,null,null,"Avaliar a gestão de tecnologia da informação",null,"Acompanhar atos e fatos contábeis",null,"Monitorar a gestão de segurança jurídica e soluções de litígios"]
["GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA","listaestrategia",null,null,null,null,null,null,null,"Monitorar informações cadastrais e de transparência pública",null,"Supervisionar órgãos de auditoria interna",null,null,null,"Gerenciar projetos",null,"Monitorar a gestão da estratégia corporativa",null,"Gerenciar o acesso à informação",null,null,null,"Gerenciar manifestações de ouvidoria",null,"Administrar pessoas",null,"Avaliar a gestão de logística",null,"Avaliar a gestão de patrimônio",null,null,null,null,null,"Monitorar a gestão financeira e contábil"]
["GESTÃO DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA","listainformacao",null,null,null,null,null,null,null,"Monitorar a gestão do controle social em defesa da sociedade e do Estado",null,"Supervisionar órgãos de corregedoria",null,null,null,"Gerenciar riscos corporativos",null,null,null,"Monitorar a gestão da informação corporativa",null,null,null,"Monitorar a gestão de controles institucionais",null,"Avaliar a gestão de pessoas"]
["GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL","listacomunica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Monitorar os serviços públicos prestados à sociedade e ao Estado",null,null,null,"Gerenciar continuidade de negócio"]
["GESTÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS","listainstitucionais",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Monitorar a gestão de controle interno governamental",null,null,null,"Monitorar a gestão do desenvolvimento e inovação institucional"]
["GESTÃO DE PESSOAS","listapessoas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gerenciar a qualidade dos processos corporativos"]
["GESTÃO DE LOGÍSTICA","listalogistica"]
["GESTÃO DE PATRIMÔNIO","listapatrimonio"]
["GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS","listatransferencias"]
["GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO","listatecnologia"]
["GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL","listafinanceira"]
["GESTÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E SOLUÇÕES DE LITÍGIOS","listajuridica"]
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["Valores públicos da CGU"]
["Selecione..."]
["Transparência do Estado"]
["Controle social"]
["Integridade pública e privada"]
["Aprimoramento da gestão pública"]
["Responsabilização pública e privada"]
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[null,null,"UORG","Lista",null,"Selecione...",null,"Gabinete do Ministro - GM ",null,null,null,"Secretaria-Executiva - SE ",null,null,null,"Diretoria de Governança - DIGOV ",null,null,null,"Diretoria de Gestão Interna - DGI ",null,null,null,"Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI ",null,null,null,"Secretaria Federal de Controle Interno - SFC ",null,null,null,"Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC ",null,null,null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento - DE ",null,null,null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública - DS ",null,"Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura - DI ",null,"Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão - DG ",null,"Diretoria de Auditoria de Estatais - DAE ",null,"Ouvidoria-Geral da União - OGU ",null,"Corregedoria-Geral da União - CRG ",null,"GAB/CRG ",null,"Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - DICOR ",null,"Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DIREP ",null,"Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos - DIRAP ",null,"Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção - STPC",null,"Diretoria de Transparência e Controle Social - DTC ",null,"Diretoria de Promoção da Integridade - DPI ",null,"Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC ",null,"Secretaria de Combate à Corrupção - SCC ",null,"Diretoria de Acordos de Leniência - DAL ",null,"Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas - DIE ",null,"Diretoria de Operações Especiais - DOP "]
[null,null,"Selecione...","listaselecione",null,"Selecione...",null,"GAB/MIN ",null,null,null,"GAB/SE ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional - CODIN ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Sistemas de Informação - CGSIS ",null,null,null,"GAB/SFC ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Técnicas e Procedimentos – CGTEP ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas - CGPE ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante - CGESP ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes, Portos e Aviação Civil - CGTRAN ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Logística e Transferências Voluntárias - CGLT ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores Financeiro e de Desenvolvimento - CGFIN ",null,"GAB/OUV ",null,"GAB/CRG ",null,"Coordenação-Geral de Modernização ",null,"Coordenação-Geral de Promoção de Integridade do SISCOR - CGPIS ",null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Entes Privados - CGJEP ",null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Servidores e Empregados Públicos - CGJEP ",null,"GAB/STPC ",null,"Coordenação-Geral de Cooperação Federativa, Educação Cidadã e Controle Social ",null,"Coordenação-Geral de Integridade Pública - CGINPU ",null,"Coordenação-Geral de Ética Pública e Prevenção do Conflito de Interesses - CGPCI ",null,"GAB/SCC",null,"Coordenação-Geral de Supervisão dos Acordos de Leniência - CGSAL ",null,"Coordenação-Geral de Inteligência de Dados",null,"Coordenação 1"]
[null,null,"Gabinete do Ministro - GM ","listagabmin",null,null,null,"Assuntos Internacionais - AINT ",null,null,null,"Escritório de Projetos – EProj ",null,null,null," Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação - COPAV ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação - CGLCD ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica - CGTEC ",null,null,null,null,null,null,null,"Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento - CGPLAN ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Arrecadação e Comércio Exterior - CGIT ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Básica, Cidadania e Turismo ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Minas e Energia - CGENE ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação - CGATI ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Petróleo, Gás e Mineração - CGPETRO ",null,"Coordenação-Geral de Orientação e Acompanhamento de Ouvidorias - CGOuv ",null,"Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - DICOR ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Acompanhamento de Processos Correcionais - CGAPC ",null,"Coordenação-Geral de Processos Administrativos de Responsabilização ",null,"Coordenação-Geral de Processos Administrativos Disciplinares ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Governo Aberto e Transparência - CGCGAT ",null,"Coordenação-Geral de Integridade Privada - CGINPRI ",null,"Coordenação-Geral de Inovação na Prevenção à Corrupção - CGIPC ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Monitoramento dos Acordos de Leniência - CGMAL ",null,"Coordenação-Geral de Informações Estratégicas - CGIE ",null,"Coordenação 2"]
[null,null,"Secretaria-Executiva -  SE ","listaSE",null,null,null,"  Comunicação Social - ASCOM ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade - CGCOF ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação - CGPRI ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - CGAGR ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde - CGSAU ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Integração Nacional e Meio Ambiente - CGIMA ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Gestão de Pessoal - CGGP ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços - CGLOG ",null,"Coordenação-Geral de Atendimento ao Cidadão - CGCID ",null,"Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DIREP ",null,null,null,"Coordenação-Geral de Admissibilidade Correcional - CGAC "]
[null,null,"Diretoria de Governança - DIGOV","listadigov",null,null,null,"Assuntos Parlamentares - ASPAR ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coordenação-Geral de Logística e Patrimônio - CGLPE ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade - CGQUA ",null,null,null,null,null,null,null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - CGTIC ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Patrimônio e Desburocratização - CGPD ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Energia e Tecnologia – CGETEC ",null,"Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação - CGRAI ",null,"Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos - DIRAP "]
[null,null,"Diretoria de Gestão Interna - DGI","listadgi",null,null,null,"Núcleo de Gestão de Riscos e Integridade (NGRI) "]
[null,null,"Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI ","listadti",null,null,null,"(+) CONSULTORIA JURÍDICA - CONJUR "]
[null,null,"Secretaria Federal de Controle Interno - SFC ","listasfc",null,null,null,"  Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares - CPJD "]
[null,null,"Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC ","listadc",null,null,null,"Coordenação-Geral de Processos Administrativos e Análise Legislativa - CGPA "]
[null,null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento - DE ","listade "]
[null,null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública - DS ","listads"]
[null,null,"Diretoria de Auditoria de Previdência e Benefícios - DPB ","listadpb"]
[null,null,"Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão - DG ","listadg"]
[null,null,"Diretoria de Auditoria de Estatais - DAE ","listadae"]
[null,null,"Ouvidoria-Geral da União  - OGU ","listaogu"]
[null,null,"Corregedoria-Geral da União - CRG ","listacrg"]
[null,null,"Gabinete da CRG","listacrggab"]
[null,null,"Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - DICOR ","listadicor"]
[null,null,"Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DIREP ","listadirep"]
[null,null,"Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos - DIRAP ","listadirap"]
[null,null,"Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção - STPC","listastpc"]
[null,null,"Diretoria de Transparência e Controle Social - DTC ","listadtc"]
[null,null,"Diretoria de Promoção da Integridade - DPI ","listadpi"]
[null,null,"Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC ","listadpc"]
[null,null,"Secretaria de Combate à Corrupção - SCC ","listascc"]
[null,null,"Diretoria de Acordos de Leniência - DAL ","listadal"]
[null,null,"Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas - DIE ","listadie"]
[null,null,"Diretoria de Operações Especiais - DOP ","listadop"]
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[]
[null,"Clientes internos","Coluna1"]
[null,"Selecione..."]
[null,"Todas as unidades da CGU"]
[null,"Comitê de Governança Interna - CGI"]
[null,"GAB/MIN "]
[null,"Assuntos Internacionais - AINT "]
[null,"Comunicação Social - ASCOM "]
[null,"Assuntos Parlamentares - ASPAR "]
[null,"Núcleo de Gestão de Riscos e Integridade (NGRI) "]
[null,"CONSULTORIA JURÍDICA - CONJUR "]
[null,"Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares - CPJD "]
[null,"Coordenação-Geral de Processos Administrativos e Análise Legislativa - CGPA "]
[null,"GAB/SE "]
[null,"Escritório de Projetos – EProj "]
[null,"Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional - CODIN "]
[null,"Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação - COPAV "]
[null,"Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação - CGLCD "]
[null,"Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade - CGCOF "]
[null,"Coordenação-Geral de Logística e Patrimônio - CGLPE "]
[null,"Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI "]
[null,"Coordenação-Geral de Sistemas de Informação - CGSIS "]
[null,"Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica - CGTEC "]
[null,"Secretaria Federal de Controle Interno - SFC "]
[null,"GAB/SFC "]
[null,"Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC "]
[null,"Coordenação-Geral de Técnicas e Procedimentos – CGTEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento - CGPLAN "]
[null,"Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação - CGPRI "]
[null,"Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade - CGQUA "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento - DE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas - CGPE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Arrecadação e Comércio Exterior - CGIT "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - CGAGR "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública - DS "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante - CGESP "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Básica, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - CGDES "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde - CGSAU "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Justiça e Cidadania - CGCIJ "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura - DI "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes, Portos e Aviação Civil - CGTRAN "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Minas e Energia - CGENE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Integração Nacional e Meio Ambiente - CGIMA "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - CGTIC "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão - DG "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Logística e Transferências Voluntárias - CGLT "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação - CGATI "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Gestão de Pessoal - CGGP "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Patrimônio e Desburocratização - CGPD "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Estatais - DAE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores Financeiro e de Desenvolvimento - CGFIN "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Petróleo, Gás e Mineração - CGPETRO "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços - CGLOG "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Energia e Tecnologia – CGETEC "]
[null,"Ouvidoria-Geral da União - OGU "]
[null,"GAB/OUV "]
[null,"Coordenação-Geral de Orientação e Acompanhamento de Ouvidorias - CGOuv "]
[null,"Coordenação-Geral de Atendimento ao Cidadão - CGCID "]
[null,"Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação - CGRAI "]
[null,"Corregedoria-Geral da União - CRG "]
[null,"GAB/CRG "]
[null,"Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - DICOR "]
[null,"Coordenação-Geral de Promoção de Integridade do SISCOR - CGPIS "]
[null,"Coordenação-Geral de Acompanhamento de Processos Correcionais - CGAPC "]
[null,"Coordenação-Geral de Admissibilidade Correcional - CGAC "]
[null,"Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DIREP "]
[null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Entes Privados - CGJEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Responsabilização de Entes Privados - COREP "]
[null,"Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos - DIRAP "]
[null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Servidores e Empregados Públicos - CGJEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Responsabilização de Servidores e Empregados Públicos - CGREP "]
[null,"Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção - STPC"]
[null,"GAB/STPC "]
[null,"Diretoria de Transparência e Controle Social - DTC "]
[null,"Coordenação-Geral de Cooperação Federativa e Controle Social - CGCFCS "]
[null,"Coordenação-Geral de Governo Aberto e Transparência - CGCGAT "]
[null,"Diretoria de Promoção da Integridade - DPI "]
[null,"Coordenação-Geral de Integridade Pública - CGINPU "]
[null,"Coordenação-Geral de Integridade Privada - CGINPRI "]
[null,"Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC "]
[null,"Coordenação-Geral de Ética Pública e Prevenção do Conflito de Interesses - CGPCI "]
[null,"Coordenação-Geral de Inovação na Prevenção à Corrupção - CGIPC "]
[null,"Secretaria de Combate à Corrupção - SCC "]
[null,"GAB/SCC"]
[null,"Diretoria de Acordos de Leniência - DAL "]
[null,"Coordenação-Geral de Supervisão dos Acordos de Leniência - CGSAL "]
[null,"Coordenação-Geral de Monitoramento dos Acordos de Leniência - CGMAL "]
[null,"Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas - DIE "]
[null,"Observatório da Despesa Pública - ODP "]
[null,"Coordenação-Geral de Informações Estratégicas - CGIE "]
[null,"Diretoria de Operações Especiais - DOP "]
[]
[]
[]
[]
[null,"Clientes Externos e internos"]
[null,"Selecione..."]
[null,"Agentes públicos"]
[null,"Polícia Federal"]
[null,"Ministério Público "]
[null,"Advocacia-Geral da União"]
[null,"Ministérios "]
[null,"Tribunal de Contas da União "]
[null,"Servidores públicos"]
[null,"Cidadão"]
[null,"CONACI - Conselho Nacional de Controle Interno"]
[null,"Comunidade Científica Nacional"]
[null,"Comunidade Científica Internacional"]
[null,"CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior"]
[null,"ENAP - Escola Nacional de Administração Pública"]
[null,"IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada  "]
[null,"ANPAD - Associação Nacional de pós graduação e pesquisa em administração "]
[null,"ABCP - Associação Brasileira de Ciência Política"]
[null,"SBAP - Sociedade Brasileira de Administração Pública"]
[null,"ABEC - Associação Brasileira de Editores Científicos"]
[null,"Empresas "]
[null,"Jornalistas"]
[null,"Governos estaduais "]
[null,"Prefeituras"]
[null,"Estatais"]
[null,"Paraestatais (Sistema S) "]
[null,"Associações"]
[null,"Órgãos e entidades da administração pública direta "]
[null,"Órgãos e entidades da administração pública indireta"]
[null,"Polícias"]
[null,"Órgãos do Poder Judiciário"]
[null,"Rede de pesquisadores"]
[null,"Sistema de Controle Interno"]
[null,"Todas as unidades finalísticas  da CGU"]
[null,"Todas as unidades da CGU"]
[null,"Comitê de Governança Interna - CGI "]
[null,"GAB/MIN "]
[null,"Assuntos Internacionais - AINT "]
[null,"Comunicação Social - ASCOM "]
[null,"Assuntos Parlamentares - ASPAR "]
[null,"Núcleo de Gestão de Riscos e Integridade (NGRI) "]
[null,"CONSULTORIA JURÍDICA - CONJUR "]
[null,"Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares - CPJD "]
[null,"Coordenação-Geral de Processos Administrativos e Análise Legislativa - CGPA "]
[null,"Secretaria-Executiva -SE"]
[null,"Escritório de Projetos – EProj "]
[null,"Diretoria de Governança - DIGOV"]
[null,"Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação - COPAV "]
[null,"Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional - CODIN "]
[null,"Diretoria de Gestão Interna - DGI"]
[null,"Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação - CGLCD "]
[null,"Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade - CGCOF "]
[null,"Coordenação-Geral de Logística e Patrimônio - CGLPE "]
[null,"Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI "]
[null,"Coordenação-Geral de Sistemas de Informação - CGSIS "]
[null,"Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica - CGTEC "]
[null,"Secretaria Federal de Controle Interno - SFC "]
[null,"GAB/SFC "]
[null,"Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC "]
[null,"Coordenação-Geral de Técnicas e Procedimentos – CGTEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento - CGPLAN "]
[null,"Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação - CGPRI "]
[null,"Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade - CGQUA "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento - DE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas - CGPE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Arrecadação e Comércio Exterior - CGIT "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - CGAGR "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública - DS "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante - CGESP "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Básica, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - CGDES "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde - CGSAU "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Justiça e Cidadania - CGCIJ "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura - DI "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes, Portos e Aviação Civil - CGTRAN "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Minas e Energia - CGENE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Integração Nacional e Meio Ambiente - CGIMA "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - CGTIC "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão - DG "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Logística e Transferências Voluntárias - CGLT "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação - CGATI "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Gestão de Pessoal - CGGP "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Patrimônio e Desburocratização - CGPD "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Estatais - DAE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores Financeiro e de Desenvolvimento - CGFIN "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Petróleo, Gás e Mineração - CGPETRO "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços - CGLOG "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Energia e Tecnologia – CGETEC "]
[null,"Ouvidoria-Geral da União - OGU "]
[null,"GAB/OUV "]
[null,"Coordenação-Geral de Orientação e Acompanhamento de Ouvidorias - CGOuv "]
[null,"Coordenação-Geral de Atendimento ao Cidadão - CGCID "]
[null,"Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação - CGRAI "]
[null,"Corregedoria-Geral da União - CRG "]
[null,"GAB/CRG "]
[null,"Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - DICOR "]
[null,"Coordenação-Geral de Promoção de Integridade do SISCOR - CGPIS "]
[null,"Coordenação-Geral de Acompanhamento de Processos Correcionais - CGAPC "]
[null,"Coordenação-Geral de Admissibilidade Correcional - CGAC "]
[null,"Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DIREP "]
[null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Entes Privados - CGJEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Responsabilização de Entes Privados - COREP "]
[null,"Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos - DIRAP "]
[null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Servidores e Empregados Públicos - CGJEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Responsabilização de Servidores e Empregados Públicos - CGREP "]
[null,"Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção - STPC"]
[null,"GAB/STPC "]
[null,"Diretoria de Transparência e Controle Social - DTC "]
[null,"Coordenação-Geral de Cooperação Federativa e Controle Social - CGCFCS "]
[null,"Coordenação-Geral de Governo Aberto e Transparência - CGCGAT "]
[null,"Diretoria de Promoção da Integridade - DPI "]
[null,"Coordenação-Geral de Integridade Pública - CGINPU "]
[null,"Coordenação-Geral de Integridade Privada - CGINPRI "]
[null,"Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC "]
[null,"Coordenação-Geral de Ética Pública e Prevenção do Conflito de Interesses - CGPCI "]
[null,"Coordenação-Geral de Inovação na Prevenção à Corrupção - CGIPC "]
[null,"Secretaria de Combate à Corrupção - SCC "]
[null,"GAB/SCC"]
[null,"Diretoria de Acordos de Leniência - DAL "]
[null,"Coordenação-Geral de Supervisão dos Acordos de Leniência - CGSAL "]
[null,"Coordenação-Geral de Monitoramento dos Acordos de Leniência - CGMAL "]
[null,"Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas - DIE "]
[null,"Observatório da Despesa Pública - ODP "]
[null,"Coordenação-Geral de Informações Estratégicas - CGIE "]
[null,"Diretoria de Operações Especiais - DOP "]
[null,"Coordenação 1"]
[null,"Coordenação 2"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Sistemas"]
[null,"Selecione..."]
[null,"Acesso  - Sistema de Gestão de Acessos "]
[null,"Acordos de Leniência - Gerenciamento de Acordos de Leniência "]
[null,"Agenda de autoridades - Publicação de agenda de autoridades da CGU "]
[null,"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"]
[null,"Argus – Solicitação  Módulo do Argus para Solicitação/Abertura de Casos "]
[null,"Ativa - Sistema de Gestão de Auditoria e Controle Interno "]
[null,"Banco de Denúncias - Sistema de consolidação de denúncias "]
[null,"Busca e-SIC  - Busca de pedidos e respostas de acesso à informação "]
[null,"Cadastro de usuários - Sistema de Cadastro de Usuários Externos "]
[null,"Cadastro Wi-Fi Visitante -  Airwave  "]
[null,"Câmeras do berçário -  Monitoramento do berçário da Sede "]
[null,"CEIS Cadastro - Sistema integrado de registro do CEIS/CNEP "]
[null,"CGU-PROJ (Redmine) -  Gerenciamento de projetos "]
[null,"Clarity  - Plataforma de gestão de projetos/demandas "]
[null,"Clipping CGU -  Sistema de consolidação de notícias sobre a CGU "]
[null,"CNIS - Sistema de Gestão do Cadastro Nacional de Informações Sociais - Dataprev "]
[null,"Concursos -  Gerenciamento de concursos realizados pela CGU "]
[null,"Conecta  - Acompanhamento de foros e convenções internacionais "]
[null,"Conta - Sistema de Gestão de Contratos "]
[null,"Correio Eletrônico  - Serviço de Correio Eletrônico da CGU - WEB "]
[null,"DSPACE - Base de conhecimento "]
[null,"DW-SIASG -  Portal de Dataware House dos Sistemas de Compras Governamentais "]
[null,"e-AUD - Sistema de Gestão de Auditoria - Nova Versão "]
[null,"EBT - Portal da Escala Brasil Transparente "]
[null,"Educação Cidadã - Portal educação combate à corrupção "]
[null,"e-OUV - Sistema de ouvidorias do poder executivo federal "]
[null,"e-SIC - Sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão "]
[null,"FalaBr - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação "]
[null,"Forum CGU – Externo  Fórum compartilhado com usuários externos"]
[null,"Forum CGU – Interno Fórum para usuários internos e gestores"]
[null,"FTP CGU - Plataforma de publicação de arquivos FTP interno da CGU "]
[null,"Google Escola"]
[null,"Governo Aberto - Portal de parcerias para governo aberto (OGP) "]
[null,"Iara  - Sistema de modelagem e execução de processos de negócio "]
[null,"IntraCGU - Sistema de Intranet da CGU "]
[null,"Lime Survey  - Gestão de formulários e questionários "]
[null,"Macros - Sistema de informação de apoio a ações de controle. "]
[null,"Mala Direto Convênios - Sistema de gestão de Mala Direto de Convênios "]
[null,"Monitor - Sistema de monitoramento de recomendações de auditoria "]
[null,"Nomear - Sistema de consulta à Nomeação "]
[null,"OJS - Open Journal Systems"]
[null,"Olho Vivo - Sistema de gestão do programa Olho Vivo no Dinheiro Público "]
[null,"Onedrive - Armazenamento de arquivos no Office 365 - Escritório Digital "]
[null,"Painéis da CGU - Catálogo de painéis para o cidadão "]
[null,"PGD - Sistema de gerenciamento do Programa de Gestão de Demandas "]
[null,"Planner - Gerenciamento de tarefas do Office 365 - Escritório Digital "]
[null,"Portal CGU - Site oficial da CGU "]
[null,"Portal da Transparência - Portal de publicação de informações do Governo Federal "]
[null,"Portal de Acesso a Informação - Portal do LAI "]
[null,"Portal de Convênios - Portal de Gestão de Informações de Convênios "]
[null,"Portal de Corregedorias - Portal de Corregedorias da Administração Pública Federal "]
[null,"Portal de Ouvidorias - Portal das Ouvidorias da Administração Pública Federal "]
[null,"Portal EAD – Moodle Portal interno de educação a distância da CGU "]
[null,"Portal ODP - Plataforma de Informações do Observatório da Despesa Pública "]
[null,"Portal Office 365 - Portal de instalação da Suite Microsoft Office 365 "]
[null,"Portalzinho - Controle social para professores e crianças "]
[null,"Pró-Etica - Sistema de gestão do programa Pro-ética "]
[null,"Qlikview - Sistema de publicação de painéis internos baseado em Qlikview "]
[null,"Rede Serpro - Portal de acesso aos sistemas de mainframe do Serpro "]
[null,"Relatórios de auditorias - Publicação de relatórios "]
[null,"Reporting Services - Relatórios em Reporting Services "]
[null,"Revista CGU - Portal de publicação da revistra CGU "]
[null,"SCAP - Simulador de Aposentadorias do Servidor Público Federal "]
[null,"SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens da APF "]
[null,"SECI - Sistema eletrônico de prevenção de conflito de interesses Governo Federal"]
[null,"SEI (CGU) - Sistema de processo administrativo eletrônico "]
[null,"Serviços da CGU - Portal para demandas de serviços gerais e de TI "]
[null,"SFC Proj - Sistema de Gestão de Projetos e Demandas da Secretaria Federal de Controle"]
[null,"SGI - Sistema de Gestão de Informações da CGU "]
[null,"SGM - Sistema de abertura de chamados técnicos para a terceirizada RCS Tecnologia - DGI "]
[null,"Sharepoint - Gestão de documentos e conteúdo do Office 365 - Escritório Digital "]
[null,"Siapenet - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos "]
[null,"Siga Admin - Módulo de administração do sistema SIGA "]
[null,"SIGEPE - Sistema de Gestão de Pessoas da Administração Pública Federal "]
[null,"SIGRH - Sistema de gestão de recursos humanos "]
[null,"Simplifique! - Portal de conteúdos relacionados ao programa Simplifique! "]
[null,"Sinesp - Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública "]
[null,"SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento "]
[null,"Sisbec - Sistema de benefícios ao cidadão da Caixa Econômica Federal "]
[null,"SisCor - Sistema de Gestão Correicional - Abrange CGU-PAD / CGU-PJ "]
[null,"Sistema de Visitas - Sistema de controle de visitas da CGU "]
[null,"Sistema HARPO - Sistema de Operações Especiais "]
[null,"Sitrico - Sistema de trilhas de convênios "]
[null,"SpiuNet - Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União "]
[null,"STI - Sistema de Transferência de Informações "]
[null,"Stream - Repositório de vídeos online do Office 365 - Escritório Digital "]
[null,"Teams - Colaboração de equipes no Office 365 - Escritório Digital"]
[null,"Todos Juntos - Campanha Todos Juntos Contra a Corrupção "]
[null,"Trilhas de Auditoria - Sistema de Trilhas de Auditorias "]
[null,"Troca senha – Interno Aplicação de troca de senhas "]
[null,"TV-CGU - Canal de transmissão ao vivo de eventos internos da CGU "]
[null,"Videoteca TV-CGU - Repositório de Transmissões da TV-CGU "]
[null,"www.plagium.com"]
[null,"Yammer Plataforma de relacionamento do Office 365 - Escritório Digital "]
[]
[]
[]
[null,"Objetivos Estratégicos 2020-2023"]
[null,"Selecione..."]
[null,"O4 - Ampliar e aperfeiçoar as políticas de promoção de transparência, ética e de participação social"]
[null,"O5 - Aprimorar as avaliações estratégicas para subsidiar a tomada de decisões governamentais"]
[null,"O6 - Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos"]
[null,"O7 - Aprimorar a supervisão e orientação dos órgãos integrantes dos sistemas de ouvidoria, correição e controle interno do Poder Executivo Federal"]
[null,"O8 - Aperfeiçoar e disseminar instrumentos e mecanismos inovadores de Governança, Gestão e Integridade Pública."]
[null,"O9 - Fortalecer e aperfeiçoar os instrumentos e mecanismos de inteligência e de combate à corrupção"]
[null,"010 - Modernizar a gestão estratégica por meio do fomento às melhores práticas de governança, segurança e comunicação organizacional."]
[null,"O11  -  Fortalecer a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos com foco nos valores institucionais e no alcance de resultados."]
[null,"O12 - Desenvolver competências com foco na melhoria do desempenho institucional"]
[null,"O13 - Racionalizar os recursos logísticos, financeiros e de TIC, com foco na sustentabilidade, segurança e efetividade"]
[null,"O14 - Garantir o equilíbrio entre recursos humanos e orçamentários frente às competências institucionais"]
[]
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[]
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[]
[]
[]
[]
[null,"Feriados 2021"]
[null,"2021-01-01"]
[null,"2021-02-15"]
[null,"2021-02-16"]
[null,"2021-04-02"]
[null,"2021-04-21"]
[null,"2021-05-01"]
[null,"2021-06-03"]
[null,"2021-09-07"]
[null,"2021-10-12"]
[null,"2021-11-02"]
[null,"2021-11-15"]
[null,"2021-12-25"]

{"sheet":"1. PLANEJAR GERENCIAMENTO","index":3,"n_rows":62,"n_cols":7,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,5,61,6],[59,5,59,6],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[10,4,10,5],[58,5,58,6],[57,5,57,6],[56,5,56,6],[60,5,60,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Dados do Escopo"]
[null,null,null,"Escopo Selecionado","Fala BR"]
[]
[null,null,null,null,"Dados do Responsável"]
[null,null,null,"Responsável"]
[null,null,null,"E-mail "]
[null,null,null,"Função"]
[null,null,null,"UORG","Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública - DS "]
[null,null,null,"Unidade  Executora","Selecione..."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Executores","Integrantes do GGR","E-mail"]
[null,null,null,"Responsável"]
[null,null,null,"Ator"]
[null,null,null,"Ator"]
[null,null,null,"Ator"]
[null,null,null,"Ator"]
[null,null,null,"Ator"]
[null,null,null,"Ator"]
[null,null,null,"Ator"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Objetivos"," Clientes","Unidades/órgãos envolvidos na execução","Descreva a participação "]
[null,null,"Geral"]
[null,null,"Específicos"]
[null,null,"Específicos"]
[null,null,"Específicos"]
[null,null,"Específicos"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Selecione..."]
[]
[null,null,null,null,null,"Selecione..."]
[null,null,null,null,null,"Selecione..."]
[null,null,null,null,null,"Selecione..."]
[null,null,null,null,null,"Selecione..."]
[null,null,null,"1. Há documentação sobre a temática (manual, fluxo bizagi, normativo, etc...)",null,"1.1 Insira o link com os fluxos "]
[null,null,null," Sim","(     )","Citar documentação e inserir respectivos links"]
[null,null,null," Não","(  )","Obs: espaço reservado para observações"]
[null,null,null,"2. A temática já teve seus riscos gerenciados?",null,"3.1 Insira o link com o material utilizado e o resultado do gerenciamento de riscos  "]
[null,null,null,"Sim e foi utilizada a Metodologia da CGU","(   ) ","inserir link "]
[null,null,null,"Sim, mas não foi utilizada a Metodologia da CGU","(   ) ","inserir link "]
[null,null,null,"Não, nunca teve os riscos gerenciados.","(   )","Obs: espaço reservado para observações"]

{"sheet":"2.ANALISAR RISCO","index":4,"n_rows":91,"n_cols":47,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[64,14,64,21],[64,22,64,26],[64,27,65,27],[31,4,31,5],[46,4,46,5],[47,3,51,3],[48,4,51,4],[48,5,51,5],[22,3,28,3],[22,4,22,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5]]}
["Cronograma geral proposto pelo Escritório de Processos. Pode ser reajustado, conforme a avaliação e justificativa da unidade."]
[]
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[null,null,"Célula com livre edição pelo usuário"]
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[null,null,"Célula preenchida automaticamente "]
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[null,null,"Célula com lista suspensa de opções a ser selecionada pelo usuário"]
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[null,null,null,null,"Nº","PERGUNTAS"]
[null,null,null,"WORKFLOW","Ciclo de Execução"]
[null,null,null,null,1,"Em média quanto tempo demora (em dias úteis) para que se execute 1 ciclo completo da execução do tema selecionado? OBS: 252 dias úteis = 1 ano"]
[null,null,null,null,"Tempo médio",252]
[null,null,null,null,2,"Em média quantas execuções são finalizadas por ano? "]
[null,null,null,null,"Execução anual",10]
[null,null,null,null,3,"Dessa forma tem-se que a simultaniedade média é:                                                                         (OBS: Não editar a célula, contém fórmula)"]
[null,null,null,null,"Taxa de execução simultânea",{"$f":"F25*F27/252","v":10}]
[null,null,null,null,"Cenários e Tendências"]
[null,null,null,null,"Matriz SWOT"]
[null,null,null,"AMBIENTE  EXTERNO","23.Com base nas respostas acima, que exploraram diferentes aspectos do processo, busque sumarizar as forças e fraquezas do trabalho no enfrentamento de cenários pessimistas e otimistas nos planos político/social, financeiro/orçamentário/econômico, legal/regulatório e tecnológico     "]
[null,null,null,null,"Forças (realista)","Fraquezas (realista)"]
[null,null,null,null,"• ","• "]
[null,null,null,null,"• ","• "]
[null,null,null,null,"• ","• "]
[null,null,null,null,"• ","• "]
[null,null,null,null,"• ","• "]
[null,null,null,null,"• ","• "]
[null,null,null,null,"Oportunidades (otimista)","Ameaças (pessimista)"]
[null,null,null,null,"•","•"]
[null,null,null,null,"•","•"]
[null,null,null,null,"• ","• "]
[null,null,null,null,"• ","• "]
[null,null,null,null,"•","•"]
[null,null,null,null,"•","•"]
[null,null,null,null,"Programa de Integridade da CGU"]
[null,null,null,"INTEGRIDADE",24,"A temática/ação atende aos valores, diretrizes e objetivos do Programa de Integridade da CGU (Portaria nº 57/2016)? Em caso positivo, o processo teria o potencial de difundir os fundamentos do Programa de Integridade às partes com quem se relaciona?"]
[null,null,null,null,"Sim/Não"]
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[null,null,null,null,"Identificação e Análise do Risco",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cálculo do Nível de Risco Processual ",null,null,null,null,null,null,null,"Respostas aos Riscos",null,null,null,null,"O risco ocorre durante a execução da temática/ação ou é um risco externo, independente da execução?\n Ex: o surgimento de uma nova lei que retira capacidade de ingerência no processo "]
[null,null,null,null,"Código do Risco","Objetivo que o risco impacta","Evento de Risco","Causa ","Consequência","Categoria","Subcategoria\n(Somente para a categoria Integridade)","Controles Preventivos","Controles de Detecção ","Controles de Atenuação e Recuperação","Probabilidade","Impacto","Risco Inerente","Classificação Risco Inerente","Probabilidade","Impacto","Risco Residual","Classificação Risco Residual","Risco será tratado? (consultar apetite a risco)","Justificativa","Tipo de resposta","Medidas de Tratamento","Objetivos/benefícios esperados",null,null,"Cod","Probabilidade","Impacto",null,"Cod","Probabilidade","Impacto",null,null,null,"Operacional",{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN66))","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Mitigar",{"$f":"(COUNTIF(Z67:Z87,AQ66))","v":0},null,{"$f":"'[2]2. CONHECER PROCESSO'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(H82:H87,AT66)","v":0}]
[null,null,null,null,"R01","Problema 1",null,null,"CQ01.\nCQ02.","Integridade","Desvio de pessoal ou de recursos materiais","CP01. Controle 01 (CS01, CS03)\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01. Controle 01 (CQ01 e CQ02)\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Média","Muito alto",{"$f":"(VLOOKUP(O67,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P67,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":50},{"$f":"IF(Q67>=80,\"Risco Extremo\",IF(Q67>=40,\"Risco Alto\",IF(Q67>=10,\"Risco Médio\",\"Risco Baixo\")))","v":"Risco Alto"},"Muito baixa","Muito alto",{"$f":"(VLOOKUP(S67,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T67,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":10},{"$f":"IF(U67>=80,\"Risco Extremo\",IF(U67>=40,\"Risco Alto\",IF(U67>=10,\"Risco Médio\",\"Risco Baixo\")))","v":"Risco Médio"},"Não","Baixo custo\nMitigar mais de um risco","Aceitar","MT01. Melhor do controle 1\nMT02. Implementação do controle X\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R1",{"$f":"_xlfn.IFS(O67=\"Muito baixa\",0.5,O67=\"Baixa\",1.5,O67=\"Média\",2.5,O67=\"Alta\",3.5,O67=\"Muito alta\",4.5)","v":2.5},{"$f":"_xlfn.IFS(P67=\"Muito baixo\",0.5,P67=\"Baixo\",1.5,P67=\"Médio\",2.5,P67=\"Alto\",3.5,P67=\"Muito alto\",4.5)","v":4.5},null,"R1",{"$f":"_xlfn.IFS(S67=\"Muito baixa\",0.5,S67=\"Baixa\",1.5,S67=\"Média\",2.5,S67=\"Alta\",3.5,S67=\"Muito alta\",4.5)","v":0.5},null,null,null,null,"Legal",{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN67))","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Compartilhar",{"$f":"(COUNTIF(Z67:Z87,AQ67))","v":0},null,{"$f":"'[2]2. CONHECER PROCESSO'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(H82:H88,AT67)","v":0}]
[null,null,null,null,"R02"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.","Operacional","Conduta profissional inadequada","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Média","Muito alto",{"$f":"(VLOOKUP(O68,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P68,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":50},{"$f":"IF(Q68>=80,\"Risco Extremo\",IF(Q68>=40,\"Risco Alto\",IF(Q68>=10,\"Risco Médio\",\"Risco Baixo\")))","v":"Risco Alto"},"Baixa","Alto",{"$f":"(VLOOKUP(S68,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T68,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":16},"Risco Médio","Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R2",2.5,4.5,null,null,1.5,null,null,null,null,"Financeiro/orçamentário",{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN68))","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Aceitar",{"$f":"(COUNTIF(Z67:Z87,AQ68))","v":0},null,{"$f":"'[2]2. CONHECER PROCESSO'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(H82:H89,AT68)","v":0}]
[null,null,null,null,"R03"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.","Operacional","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O69,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P69,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Alta","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S69,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T69,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":40},"Risco Alto","Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R3",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R3",3.5,{"$f":"_xlfn.IFS(T69=\"Muito baixo\",0.5,T69<>\"Baixo\",1.5,T69=\"Médio\",2.5,T69<>\"Alto\",3.5,T69<>\"Muito alto\",4.5)","v":1.5},null,null,null,"Integridade",{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN69))","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Evitar",{"$f":"(COUNTIF(Z67:Z87,AQ69))","v":0},null,{"$f":"'[2]2. CONHECER PROCESSO'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(H82:H90,AT69)","v":0}]
[null,null,null,null,"R04"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.","Operacional","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O70,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P70,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Muito baixa","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S70,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T70,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":5},"Risco Baixo","Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R4",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R4",0.5,1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN70))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"'[2]2. CONHECER PROCESSO'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(H82:H91,AT70)","v":0}]
[null,null,null,null,"R05"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.","Financeiro/orçamentário","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O71,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P71,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Selecione...","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S71,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T71,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R5",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R5",{"$error":"#N/A"},1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN71))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"(COUNTIF(X71:X91,AQ71))","v":0},null,{"$f":"'[2]2. CONHECER PROCESSO'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(H82:H92,AT71)","v":0}]
[null,null,null,null,"R06"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.","Operacional","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O72,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P72,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Selecione...","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S72,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T72,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R6",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R6",{"$error":"#N/A"},1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN72))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,{"$f":"'[2]2. CONHECER PROCESSO'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(H82:H93,AT72)","v":0}]
[null,null,null,null,"R07"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.","Legal","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O73,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P73,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Selecione...","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S73,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T73,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R7",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R7",{"$error":"#N/A"},1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN73))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,{"$f":"'[2]2. CONHECER PROCESSO'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(H82:H94,AT73)","v":0}]
[null,null,null,null,"R08"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.\n...","Integridade","Nepotismo","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O74,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P74,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Selecione...","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S74,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T74,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R8",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R8",{"$error":"#N/A"},1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN74))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,{"$f":"'[2]2. CONHECER PROCESSO'!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COUNTIF(H82:H95,AT74)","v":0}]
[null,null,null,null,"R09"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.\n...","Integridade","Conflito de interesses","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O75,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P75,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Selecione...","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S75,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T75,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R9",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R9",{"$error":"#N/A"},1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN75))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H82:H96,AT75)","v":0}]
[null,null,null,null,"R10"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.\n...","Selecione...","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O76,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P76,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Selecione...","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S76,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T76,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R10",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R10",{"$error":"#N/A"},1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN76))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H82:H97,AT76)","v":0}]
[null,null,null,null,"R11"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.\n...","Integridade","Uso indevido de autoridade técnica","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O77,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P77,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Selecione...","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S77,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T77,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R11",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R11",{"$error":"#N/A"},1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN77))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H82:H98,AT77)","v":0}]
[null,null,null,null,"R12"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.\n...","Legal","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O78,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P78,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Selecione...","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S78,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T78,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R12",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R12",{"$error":"#N/A"},1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN78))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H82:H99,AT78)","v":0}]
[null,null,null,null,"R13"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.\n...","Integridade","Uso indevido ou manipulação de dados/informações","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O79,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P79,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Selecione...","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S79,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T79,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R13",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R13",{"$error":"#N/A"},1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN79))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H82:H100,AT79)","v":0}]
[null,null,null,null,"R14"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.\n...","Integridade","Ameaças à imparcialidade e à autonomia técnica","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O80,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P80,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Selecione...","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S80,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T80,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},"Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R14",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R14",{"$error":"#N/A"},1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN80))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H82:H101,AT80)","v":0}]
[null,null,null,null,"R15"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências",null,null,"CQ01.\nCQ02.\n...","Financeiro/orçamentário","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O81,Legenda!$D$2:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(P81,Legenda!$A$2:$B$7,2,FALSE))","v":0},"Risco Baixo","Alta","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S81,Legenda!$D$3:$E$7,2,FALSE)*VLOOKUP(T81,Legenda!$A$3:$B$7,2,FALSE))","v":40},"Risco Alto","Selecione...",null,"Selecione...","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,null,"R15",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R15",3.5,1.5,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN81))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(Q82=\"Muito baixo\",0.5,Q82=\"Baixo\",1.5,Q82=\"Médio\",2.5,Q82=\"Alto\",3.5,Q82=\"Muito alto\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"R16",{"$f":"_xlfn.IFS(T82=\"Muito baixa\",0.5,T82=\"Baixa\",1.5,T82=\"Média\",2.5,T82=\"Alta\",3.5,T82=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(U82=\"Muito baixo\",0.5,U82<>\"Baixo\",1.5,U82=\"Médio\",2.5,U82<>\"Alto\",3.5,U82<>\"Muito alto\",4.5)","v":1.5},null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN82))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"(COUNTIF(X82:X102,AQ82))","v":0},null,null,{"$f":"COUNTIF(H82:H102,AT82)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R16",{"$f":"_xlfn.IFS(P82=\"Muito baixa\",0.5,P82=\"Baixa\",1.5,P82=\"Média\",2.5,P82=\"Alta\",3.5,P82=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Q83=\"Muito baixo\",0.5,Q83=\"Baixo\",1.5,Q83=\"Médio\",2.5,Q83=\"Alto\",3.5,Q83=\"Muito alto\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"R17",{"$f":"_xlfn.IFS(T83=\"Muito baixa\",0.5,T83=\"Baixa\",1.5,T83=\"Média\",2.5,T83=\"Alta\",3.5,T83=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(U83=\"Muito baixo\",0.5,U83<>\"Baixo\",1.5,U83=\"Médio\",2.5,U83<>\"Alto\",3.5,U83<>\"Muito alto\",4.5)","v":1.5},null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN83))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"(COUNTIF(X83:X103,AQ83))","v":0},null,null,{"$f":"COUNTIF(H83:H103,AT83)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R17",{"$f":"_xlfn.IFS(P83=\"Muito baixa\",0.5,P83=\"Baixa\",1.5,P83=\"Média\",2.5,P83=\"Alta\",3.5,P83=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Q84=\"Muito baixo\",0.5,Q84=\"Baixo\",1.5,Q84=\"Médio\",2.5,Q84=\"Alto\",3.5,Q84=\"Muito alto\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"R18",{"$f":"_xlfn.IFS(T84=\"Muito baixa\",0.5,T84=\"Baixa\",1.5,T84=\"Média\",2.5,T84=\"Alta\",3.5,T84=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(U84=\"Muito baixo\",0.5,U84<>\"Baixo\",1.5,U84=\"Médio\",2.5,U84<>\"Alto\",3.5,U84<>\"Muito alto\",4.5)","v":1.5},null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN84))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"(COUNTIF(X84:X104,AQ84))","v":0},null,null,{"$f":"COUNTIF(H84:H104,AT84)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R18",{"$f":"_xlfn.IFS(P84=\"Muito baixa\",0.5,P84=\"Baixa\",1.5,P84=\"Média\",2.5,P84=\"Alta\",3.5,P84=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Q85=\"Muito baixo\",0.5,Q85=\"Baixo\",1.5,Q85=\"Médio\",2.5,Q85=\"Alto\",3.5,Q85=\"Muito alto\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"R19",{"$f":"_xlfn.IFS(T85=\"Muito baixa\",0.5,T85=\"Baixa\",1.5,T85=\"Média\",2.5,T85=\"Alta\",3.5,T85=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(U85=\"Muito baixo\",0.5,U85<>\"Baixo\",1.5,U85=\"Médio\",2.5,U85<>\"Alto\",3.5,U85<>\"Muito alto\",4.5)","v":1.5},null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AN85))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"(COUNTIF(X85:X105,AQ85))","v":0},null,null,{"$f":"COUNTIF(H85:H105,AT85)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R19",{"$f":"_xlfn.IFS(Q86=\"Muito baixa\",0.5,Q86=\"Baixa\",1.5,Q86=\"Média\",2.5,Q86=\"Alta\",3.5,Q86=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Q86=\"Muito baixo\",0.5,Q86=\"Baixo\",1.5,Q86=\"Médio\",2.5,Q86=\"Alto\",3.5,Q86=\"Muito alto\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"R20",{"$f":"_xlfn.IFS(T86=\"Muito baixa\",0.5,T86=\"Baixa\",1.5,T86=\"Média\",2.5,T86=\"Alta\",3.5,T86=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(U86=\"Muito baixo\",0.5,U86<>\"Baixo\",1.5,U86=\"Médio\",2.5,U86<>\"Alto\",3.5,U86<>\"Muito alto\",4.5)","v":1.5},null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AL86))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,{"$f":"(COUNTIF(X86:X106,AO86))","v":0},null,null,{"$f":"COUNTIF(H86:H106,AR86)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R20",{"$f":"_xlfn.IFS(Q87=\"Muito baixa\",0.5,Q87=\"Baixa\",1.5,Q87=\"Média\",2.5,Q87=\"Alta\",3.5,Q87=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Q87=\"Muito baixo\",0.5,Q87=\"Baixo\",1.5,Q87=\"Médio\",2.5,Q87=\"Alto\",3.5,Q87=\"Muito alto\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"R21",{"$f":"_xlfn.IFS(T87=\"Muito baixa\",0.5,T87=\"Baixa\",1.5,T87=\"Média\",2.5,T87=\"Alta\",3.5,T87=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(U87=\"Muito baixo\",0.5,U87<>\"Baixo\",1.5,U87=\"Médio\",2.5,U87<>\"Alto\",3.5,U87<>\"Muito alto\",4.5)","v":1.5},null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AL87))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H87:H107,AR87)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R21",{"$f":"_xlfn.IFS(Q88=\"Muito baixa\",0.5,Q88=\"Baixa\",1.5,Q88=\"Média\",2.5,Q88=\"Alta\",3.5,Q88=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Q88=\"Muito baixo\",0.5,Q88=\"Baixo\",1.5,Q88=\"Médio\",2.5,Q88=\"Alto\",3.5,Q88=\"Muito alto\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"R22",{"$f":"_xlfn.IFS(T88=\"Muito baixa\",0.5,T88=\"Baixa\",1.5,T88=\"Média\",2.5,T88=\"Alta\",3.5,T88=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(U88=\"Muito baixo\",0.5,U88<>\"Baixo\",1.5,U88=\"Médio\",2.5,U88<>\"Alto\",3.5,U88<>\"Muito alto\",4.5)","v":1.5},null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AL88))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H88:H108,AR88)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R22",{"$f":"_xlfn.IFS(Q89=\"Muito baixa\",0.5,Q89=\"Baixa\",1.5,Q89=\"Média\",2.5,Q89=\"Alta\",3.5,Q89=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Q89=\"Muito baixo\",0.5,Q89=\"Baixo\",1.5,Q89=\"Médio\",2.5,Q89=\"Alto\",3.5,Q89=\"Muito alto\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(T89=\"Muito baixa\",0.5,T89=\"Baixa\",1.5,T89=\"Média\",2.5,T89=\"Alta\",3.5,T89=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(U89=\"Muito baixo\",0.5,U89<>\"Baixo\",1.5,U89=\"Médio\",2.5,U89<>\"Alto\",3.5,U89<>\"Muito alto\",4.5)","v":1.5},null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AL89))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H89:H109,AR89)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AL90))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H90:H110,AR90)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]

{"sheet":"2.1 AVALIAR CONTROLE","index":5,"n_rows":178,"n_cols":14,"rows_kept":178,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,5],[84,1,97,1],[117,1,131,1],[132,1,146,1],[147,1,164,1],[165,1,176,1],[177,1,186,1],[98,1,116,1],[9,1,17,1],[18,1,29,1],[30,1,41,1],[42,1,55,1],[56,1,69,1],[70,1,83,1]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tabela 1: CONTROLES IDENTIFICADOS NA ETAPA ANTERIOR",null,null,null,null,null,null,null,"Tabela 2: CONTROLES NÃO IDENTIFICADOS NA ETAPA ANTERIOR"]
[null,"Evento de Risco","Controles Identificados no Processo\n (insira todos os controles identificados na etapa anterior ","O controle é eficaz?\n(ele de fato mitiga o risco associado?)","O controle é eficiente?\n (seu custo financeiro ou operacional se justifica perante o risco mitigado?)","Ação necessária para otimizar o controle\n (inserir a informação no plano de ação)",null,null,null,"Insira todos os demais controles do processo ainda não identificados  na etapa anterior","Associe o controle a um risco do processo  ","O controle é eficaz? (ele de fato mitiga o risco associado?)\n","O controle é eficiente?\n (seu custo financeiro ou operacional se justifica perante o risco mitigado?)","Ação necessária para otimizar o controle\n (inserir a informação no plano de ação)"]
[null,"R01.XXXX",null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,"R02.XXX",null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Não",null,null,null,null,null,null,"Sim","Não","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
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[]
[null,"R03.XXX"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
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[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[]
[]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Não",null,null,null,null,null,null,"Sim","Não","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
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[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[]
[]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
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[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Nem sempre","Sim",null,null,null,null,null,null,"Nem sempre","Sim","Nem sempre"]
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[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
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[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
[null,null,null,"Sim","Sim",null,null,null,null,null,null,"Sim","Sim","Sim"]
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[]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"R07.XXX"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
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[]
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[]
[]
[]
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[]
[]
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[]
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[]
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[]
[]
[]
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[]
[]
[]
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[]
[]
[]
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[null,"R11.XXXX"]
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[]
[]
[]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"R12.XXXX"]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"R13.XXXX"]

{"sheet":"2.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG","index":6,"n_rows":33,"n_cols":20,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
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[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Célula com livre edição pelo usuário"]
[]
[null,null,"Célula preenchida automaticamente "]
[]
[null,null,"Célula com lista suspensa de opções a ser selecionada pelo usuário"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cód Risco","Evento de Risco","Missão Institucional","Imagem Institucional","Orçamentário/ Financeiro",null,null,"Peso MI:",{"$f":"1/3","v":0.33333333333333331},null,null,null,null,null,"Probabilidade de se materializar em 1 ciclo do processo %","Probabilidade em dias","Impacto Total","Nível de Risco Organizacional"]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"MI 00","II 10","OF 02",null,null,"Peso II:",{"$f":"1/3","v":0.33333333333333331},null,null,null,null,null,1]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"MI 06","II 04","OF 02",null,null,"Peso OF:",{"$f":"1/3","v":0.33333333333333331}]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"MI 04","II 02","OF 02"]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"MI 06","II 04","OF 02"]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"MI 08","II 04","OF 08"]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"MI 06","II 04","OF 06"]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"MI 06","II 06","OF 02"]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"MI 06","II 06","OF 02"]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"MI 08","II 08","OF 02"]
[null,null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"3. PLANO DE AÇÃO","index":7,"n_rows":122,"n_cols":22,"rows_kept":122,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,21,22,21],[21,19,22,19],[21,5,22,5],[21,9,22,9],[21,15,21,16],[21,11,22,11],[21,12,22,12],[21,6,22,6],[21,17,22,17],[21,14,22,14],[21,7,21,8],[21,18,22,18],[21,13,22,13],[16,5,16,19],[17,7,17,16],[18,7,18,16],[19,7,19,16],[20,7,20,16],[17,17,20,17],[18,5,18,6],[17,5,17,6],[17,18,19,19]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Célula com livre edição pelo usuário"]
[]
[null,null,null,null,null,"Célula preenchida automaticamente "]
[]
[null,null,null,null,null,"Célula com lista suspensa de opções a ser selecionada pelo usuário"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"PLANO DE AÇÃO "]
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