{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["Legenda ","UNIDADES","1. PLANEJAR GERENCIAMENTO","2. CONHECER PROCESSO ","Desenho \"as is\"","3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS","3.1 AVALIAR CONTROLE","3.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG","Plano de Ação","4. TRANSFORMAR PROCESSO","5. GERENCIAR DESEMPENHO","MANUAL","6. VERIFICAR RESULTADO"],"not_rendered":{"charts":14,"images":14,"macros":1,"external_links":1,"comments":6},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Legenda ","index":0,"n_rows":10,"n_cols":28,"rows_kept":10}
["Impacto","Coluna1",null,"Probabilidade","Coluna1",null,"Avaliação dos Controles","Coluna1",null,"Tipo de tratamento",null,"Priorização",null,"Status",null,"Categorias","Subcategorias",null,"Booleano",null,"Missão Institucional",null,null,"Imagem Institucional",null,null,"Orçamentário/Financeiro"]
["Selecione...",0,null,"Selecione...",0,null,"Selecione...",0,null,"Selecione...",null,"Selecione...",null,"Selecione...",null,"Selecione...","Selecione...",null,"Selecione...",null,"Selecione...",null,null,"Selecione...",null,null,"Selecione..."]
["Muito baixo",1,null,"Muito baixa",1,null,"Inexistente",1,null,"Mitigar",null,"SIM",null,"A ser iniciada",null,"Operacional","Conduta profissional inadequada",null,"Sim",null,"MI 10",1,null,"II 10",1,null,"OF 10",1]
["Baixo",2,null,"Baixa",2,null,"Fraco",0.8,null,"Compartilhar",null,"NÃO",null,"Em andamento",null,"Legal","Ameaças à imparcialidade e à autonomia técnica",null,"Não",null,"MI 08",0.8,null,"II 08",0.8,null,"OF 08",0.8]
["Médio",3,null,"Média",3,null,"Mediano",0.6,null,"Evitar",{"$nulls":3},"Suspensa",null,"Financeiro/orçamentário","Uso indevido de autoridade ",{"$nulls":3},"MI 06",0.6,null,"II 06",0.6,null,"OF 06",0.6]
["Alto",4,null,"Alta",4,null,"Satisfatório",0.4,null,"Aceitar",{"$nulls":3},"Cancelada",null,"Integridade","Nepotismo",{"$nulls":3},"MI 04",0.4,null,"II 04",0.4,null,"OF 04",0.4]
["Muito alto",5,null,"Muito alta",5,null,"Forte",0.2,{"$nulls":5},"Concluída",null,null,"Conflito de interesses",{"$nulls":3},"MI 02",0.2,null,"II 02",0.2,null,"OF 02",0.2]
[{"$nulls":16},"Uso indevido ou manipulação de dados/informações",{"$nulls":3},"MI 00",0,null,"II 00",0,null,"OF 00",0]
[{"$nulls":16},"Desvio de pessoal ou de recursos materiais"]
[{"$nulls":16},"Corrupção, fraude ou emprego irregular de verbas públicas"]

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[]
[]
[]
[]
["MACROPROCESSOS","LISTA",{"$nulls":5},"SELECIONE",null,"PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM DEFESA DA SOCIEDADE E DO ESTADO",null,"GESTÃO DE CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL",null,"GESTÃO DO COMBATE À CORRUPÇÃO",null,"GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL",null,"GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA",null,"GESTÃO DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA",null,"GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL",null,"GESTÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS",null,"GESTÃO DE PESSOAS",null,"GESTÃO DE LOGÍSTICA",null,"GESTÃO DE PATRIMÔNIO",null,"GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS",null,"GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO",null,"GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL",null,"GESTÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E SOLUÇÕES DE LITÍGIOS"]
["Selecione...","listaselec",{"$nulls":5},"Selecione...",null,"Selecione...",null,"Planejar a gestão de controle interno governamental",null,"Planejar a gestão do combate à corrupção",null,"Planejar a gestão do desenvolvimento e inovação institucional",null,"Planejar a gestão da estratégia corporativa",null,"Planejar a gestão da informação e documentação",null,"Planejar a gestão da comunicação institucional",null,"Planejar a gestão de controles institucionais",null,"Planejar a gestão de pessoas",null,"Planejar a gestão de logística",null,"Planejar a gestão de patrimônio",null,"Planejar a gestão das transferências públicas",null,"Planejar a gestão de tecnologia da informação",null,"Planejar a gestão financeira e contábil",null,"Planejar a gestão de segurança jurídica e soluções de litígios"]
["PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM DEFESA DA SOCIEDADE E DO ESTADO","listapartic",{"$nulls":7},"Planejar a gestão da participação social em defesa da sociedade e do Estado",null,"Gerenciar o direito de acesso à informação",null,"Gerenciar acordos de leniência",null,"Gerenciar processos de negócio",null,"Desenvolver planejamento institucional",null,"Gerenciar a documentação arquivística",null,"Desenvolver comunicação institucional",null,"Gerenciar a avaliação de controle interno",null,"Gerenciar recrutamento e seleção de pessoas",null,"Gerenciar contratações públicas",null,"Administrar obras e manutenção predial",null,"Gerenciar transferências voluntárias",null,"Gerenciar rede de comunicação de dados",null,"Administrar recursos financeiros",null,"Subsidiar a defesa da organização"]
["GESTÃO DE CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL","listacontrole",{"$nulls":7},"Coordenar a interlocução do Estado com a sociedade civil organizada",null,"Gerenciar auditorias governamentais",null,"Desenvolver atividades de combate aos Ilícitos",null,"Administrar proposições normativas",null,"Programar orçamento institucional",null,"Preservar a informação e a documentação",null,"Gerenciar relações públicas",null,"Desenvolver procedimentos correcionais",null,"Gerenciar desempenho de pessoas",null,"Administrar o armazenamento e a destruição de material",null,"Desimobilizar imóveis",null,"Administrar repasses",null,"Administrar suporte técnico",null,"Monitorar execução financeira",null,"Controlar a legalidade dos atos administrativos"]
["GESTÃO DO COMBATE À CORRUPÇÃO","listacombate",{"$nulls":7},"Coordenar a interlocução do Estado com organismos nacionais e internacionais",null,"Desenvolver atividades de controladoria",null,"Gerenciar apuração correicional",null,"Modelar a arquitetura organizacional",null,"Monitorar planejamento institucional",null,"Administrar acervo bibliográfico",null,"Desenvolver atividades de cerimonial",null,"Coordenar atividade de ética pública",null,"Desenvolver pessoas",null,"Administrar serviços gerais",null,"Administrar disponibilização de imóveis",null,"Monitorar a gestão de transferências públicas",null,"Desenvolvimento sistemas",null,"Administrar a execução contábil",null,"Gerenciar representação judicial"]
["GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL","listainovação",{"$nulls":7},"Gerenciar ações de educação e serviços para sociedade e o Estado",null,"Supervisionar órgãos de ouvidoria",null,"Monitorar a gestão do combate à corrupção",null,"Gerenciar custos institucionais",null,"Monitorar orçamento institucional",null,"Gerenciar a segurança da informação e comunicações",null,"Monitorar a gestão da comunicação institucional",null,"Desenvolver atividades de inteligência",null,"Promover a qualidade de vida",null,"Monitorar material permanente e de consumo",null,"Administrar a regularização de imóveis",{"$nulls":3},"Avaliar a gestão de tecnologia da informação",null,"Acompanhar atos e fatos contábeis",null,"Monitorar a gestão de segurança jurídica e soluções de litígios"]
["GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA","listaestrategia",{"$nulls":7},"Monitorar informações cadastrais e de transparência pública",null,"Supervisionar órgãos de auditoria interna",{"$nulls":3},"Gerenciar projetos",null,"Monitorar a gestão da estratégia corporativa",null,"Gerenciar o acesso à informação",{"$nulls":3},"Gerenciar manifestações de ouvidoria",null,"Administrar pessoas",null,"Avaliar a gestão de logística",null,"Avaliar a gestão de patrimônio",{"$nulls":5},"Monitorar a gestão financeira e contábil"]
["GESTÃO DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA","listainformacao",{"$nulls":7},"Monitorar a gestão do controle social em defesa da sociedade e do Estado",null,"Supervisionar órgãos de corregedoria",{"$nulls":3},"Gerenciar riscos corporativos",{"$nulls":3},"Monitorar a gestão da informação corporativa",{"$nulls":3},"Monitorar a gestão de controles institucionais",null,"Avaliar a gestão de pessoas"]
["GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL","listacomunica",{"$nulls":9},"Monitorar os serviços públicos prestados à sociedade e ao Estado",{"$nulls":3},"Gerenciar continuidade de negócio"]
["GESTÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS","listainstitucionais",{"$nulls":9},"Monitorar a gestão de controle interno governamental",{"$nulls":3},"Monitorar a gestão do desenvolvimento e inovação institucional"]
["GESTÃO DE PESSOAS","listapessoas",{"$nulls":13},"Gerenciar a qualidade dos processos corporativos"]
["GESTÃO DE LOGÍSTICA","listalogistica"]
["GESTÃO DE PATRIMÔNIO","listapatrimonio"]
["GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS","listatransferencias"]
["GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO","listatecnologia"]
["GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL","listafinanceira"]
["GESTÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E SOLUÇÕES DE LITÍGIOS","listajuridica"]
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["Valores públicos da CGU"]
["Selecione..."]
["Transparência do Estado"]
["Controle social"]
["Integridade pública e privada"]
["Aprimoramento da gestão pública"]
["Responsabilização pública e privada"]
{"$rows_empty":46}
[null,null,"UORG","Lista",null,"Selecione...",null,"Gabinete do Ministro - GM ",{"$nulls":3},"Secretaria-Executiva - SE ",{"$nulls":3},"Diretoria de Governança - DIGOV ",{"$nulls":3},"Diretoria de Gestão Interna - DGI ",{"$nulls":3},"Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI ",{"$nulls":3},"Secretaria Federal de Controle Interno - SFC ",{"$nulls":3},"Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC ",{"$nulls":3},"Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento - DE ",{"$nulls":3},"Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública - DS ",null,"Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura - DI ",null,"Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão - DG ",null,"Diretoria de Auditoria de Estatais - DAE ",null,"Ouvidoria-Geral da União - OGU ",null,"Corregedoria-Geral da União - CRG ",null,"GAB/CRG ",null,"Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - DICOR ",null,"Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DIREP ",null,"Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos - DIRAP ",null,"Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção - STPC",null,"Diretoria de Transparência e Controle Social - DTC ",null,"Diretoria de Promoção da Integridade - DPI ",null,"Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC ",null,"Secretaria de Combate à Corrupção - SCC ",null,"Diretoria de Acordos de Leniência - DAL ",null,"Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas - DIE ",null,"Diretoria de Operações Especiais - DOP "]
[null,null,"Selecione...","listaselecione",null,"Selecione...",null,"GAB/MIN ",{"$nulls":3},"GAB/SE ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional - CODIN ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Sistemas de Informação - CGSIS ",{"$nulls":3},"GAB/SFC ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Técnicas e Procedimentos – CGTEP ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas - CGPE ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante - CGESP ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes, Portos e Aviação Civil - CGTRAN ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Logística e Transferências Voluntárias - CGLT ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores Financeiro e de Desenvolvimento - CGFIN ",null,"GAB/OUV ",null,"GAB/CRG ",null,"Coordenação-Geral de Modernização ",null,"Coordenação-Geral de Promoção de Integridade do SISCOR - CGPIS ",null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Entes Privados - CGJEP ",null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Servidores e Empregados Públicos - CGJEP ",null,"GAB/STPC ",null,"Coordenação-Geral de Cooperação Federativa, Educação Cidadã e Controle Social ",null,"Coordenação-Geral de Integridade Pública - CGINPU ",null,"Coordenação-Geral de Ética Pública e Prevenção do Conflito de Interesses - CGPCI ",null,"GAB/SCC",null,"Coordenação-Geral de Supervisão dos Acordos de Leniência - CGSAL ",null,"Coordenação-Geral de Inteligência de Dados",null,"Coordenação 1"]
[null,null,"Gabinete do Ministro - GM ","listagabmin",{"$nulls":3},"Assuntos Internacionais - AINT ",{"$nulls":3},"Escritório de Projetos – EProj ",{"$nulls":3}," Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação - COPAV ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação - CGLCD ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica - CGTEC ",{"$nulls":7},"Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento - CGPLAN ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Auditoria de Arrecadação e Comércio Exterior - CGIT ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Básica, Cidadania e Turismo ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Minas e Energia - CGENE ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação - CGATI ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Petróleo, Gás e Mineração - CGPETRO ",null,"Coordenação-Geral de Orientação e Acompanhamento de Ouvidorias - CGOuv ",null,"Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - DICOR ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Acompanhamento de Processos Correcionais - CGAPC ",null,"Coordenação-Geral de Processos Administrativos de Responsabilização ",null,"Coordenação-Geral de Processos Administrativos Disciplinares ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Governo Aberto e Transparência - CGCGAT ",null,"Coordenação-Geral de Integridade Privada - CGINPRI ",null,"Coordenação-Geral de Inovação na Prevenção à Corrupção - CGIPC ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Monitoramento dos Acordos de Leniência - CGMAL ",null,"Coordenação-Geral de Informações Estratégicas - CGIE ",null,"Coordenação 2"]
[null,null,"Secretaria-Executiva -  SE ","listaSE",{"$nulls":3},"  Comunicação Social - ASCOM ",{"$nulls":11},"Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade - CGCOF ",{"$nulls":11},"Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação - CGPRI ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - CGAGR ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde - CGSAU ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Integração Nacional e Meio Ambiente - CGIMA ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Gestão de Pessoal - CGGP ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços - CGLOG ",null,"Coordenação-Geral de Atendimento ao Cidadão - CGCID ",null,"Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DIREP ",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Admissibilidade Correcional - CGAC "]
[null,null,"Diretoria de Governança - DIGOV","listadigov",{"$nulls":3},"Assuntos Parlamentares - ASPAR ",{"$nulls":11},"Coordenação-Geral de Logística e Patrimônio - CGLPE ",{"$nulls":11},"Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade - CGQUA ",{"$nulls":7},"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - CGTIC ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Patrimônio e Desburocratização - CGPD ",null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Energia e Tecnologia – CGETEC ",null,"Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação - CGRAI ",null,"Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos - DIRAP "]
[null,null,"Diretoria de Gestão Interna - DGI","listadgi",{"$nulls":3},"Núcleo de Gestão de Riscos e Integridade (NGRI) "]
[null,null,"Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI ","listadti",{"$nulls":3},"(+) CONSULTORIA JURÍDICA - CONJUR "]
[null,null,"Secretaria Federal de Controle Interno - SFC ","listasfc",{"$nulls":3},"  Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares - CPJD "]
[null,null,"Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC ","listadc",{"$nulls":3},"Coordenação-Geral de Processos Administrativos e Análise Legislativa - CGPA "]
[null,null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento - DE ","listade "]
[null,null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública - DS ","listads"]
[null,null,"Diretoria de Auditoria de Previdência e Benefícios - DPB ","listadpb"]
[null,null,"Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão - DG ","listadg"]
[null,null,"Diretoria de Auditoria de Estatais - DAE ","listadae"]
[null,null,"Ouvidoria-Geral da União  - OGU ","listaogu"]
[null,null,"Corregedoria-Geral da União - CRG ","listacrg"]
[null,null,"Gabinete da CRG","listacrggab"]
[null,null,"Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - DICOR ","listadicor"]
[null,null,"Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DIREP ","listadirep"]
[null,null,"Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos - DIRAP ","listadirap"]
[null,null,"Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção - STPC","listastpc"]
[null,null,"Diretoria de Transparência e Controle Social - DTC ","listadtc"]
[null,null,"Diretoria de Promoção da Integridade - DPI ","listadpi"]
[null,null,"Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC ","listadpc"]
[null,null,"Secretaria de Combate à Corrupção - SCC ","listascc"]
[null,null,"Diretoria de Acordos de Leniência - DAL ","listadal"]
[null,null,"Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas - DIE ","listadie"]
[null,null,"Diretoria de Operações Especiais - DOP ","listadop"]
{"$rows_empty":14}
[null,"Clientes internos","Coluna1"]
[null,"Selecione..."]
[null,"Todas as unidades da CGU"]
[null,"Comitê de Governança Interna - CGI"]
[null,"GAB/MIN "]
[null,"Assuntos Internacionais - AINT "]
[null,"Comunicação Social - ASCOM "]
[null,"Assuntos Parlamentares - ASPAR "]
[null,"Núcleo de Gestão de Riscos e Integridade (NGRI) "]
[null,"CONSULTORIA JURÍDICA - CONJUR "]
[null,"Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares - CPJD "]
[null,"Coordenação-Geral de Processos Administrativos e Análise Legislativa - CGPA "]
[null,"GAB/SE "]
[null,"Escritório de Projetos – EProj "]
[null,"Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional - CODIN "]
[null,"Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação - COPAV "]
[null,"Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação - CGLCD "]
[null,"Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade - CGCOF "]
[null,"Coordenação-Geral de Logística e Patrimônio - CGLPE "]
[null,"Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI "]
[null,"Coordenação-Geral de Sistemas de Informação - CGSIS "]
[null,"Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica - CGTEC "]
[null,"Secretaria Federal de Controle Interno - SFC "]
[null,"GAB/SFC "]
[null,"Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC "]
[null,"Coordenação-Geral de Técnicas e Procedimentos – CGTEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento - CGPLAN "]
[null,"Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação - CGPRI "]
[null,"Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade - CGQUA "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento - DE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas - CGPE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Arrecadação e Comércio Exterior - CGIT "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - CGAGR "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública - DS "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante - CGESP "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Básica, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - CGDES "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde - CGSAU "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Justiça e Cidadania - CGCIJ "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura - DI "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes, Portos e Aviação Civil - CGTRAN "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Minas e Energia - CGENE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Integração Nacional e Meio Ambiente - CGIMA "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - CGTIC "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão - DG "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Logística e Transferências Voluntárias - CGLT "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação - CGATI "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Gestão de Pessoal - CGGP "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Patrimônio e Desburocratização - CGPD "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Estatais - DAE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores Financeiro e de Desenvolvimento - CGFIN "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Petróleo, Gás e Mineração - CGPETRO "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços - CGLOG "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Energia e Tecnologia – CGETEC "]
[null,"Ouvidoria-Geral da União - OGU "]
[null,"GAB/OUV "]
[null,"Coordenação-Geral de Orientação e Acompanhamento de Ouvidorias - CGOuv "]
[null,"Coordenação-Geral de Atendimento ao Cidadão - CGCID "]
[null,"Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação - CGRAI "]
[null,"Corregedoria-Geral da União - CRG "]
[null,"GAB/CRG "]
[null,"Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - DICOR "]
[null,"Coordenação-Geral de Promoção de Integridade do SISCOR - CGPIS "]
[null,"Coordenação-Geral de Acompanhamento de Processos Correcionais - CGAPC "]
[null,"Coordenação-Geral de Admissibilidade Correcional - CGAC "]
[null,"Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DIREP "]
[null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Entes Privados - CGJEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Responsabilização de Entes Privados - COREP "]
[null,"Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos - DIRAP "]
[null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Servidores e Empregados Públicos - CGJEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Responsabilização de Servidores e Empregados Públicos - CGREP "]
[null,"Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção - STPC"]
[null,"GAB/STPC "]
[null,"Diretoria de Transparência e Controle Social - DTC "]
[null,"Coordenação-Geral de Cooperação Federativa e Controle Social - CGCFCS "]
[null,"Coordenação-Geral de Governo Aberto e Transparência - CGCGAT "]
[null,"Diretoria de Promoção da Integridade - DPI "]
[null,"Coordenação-Geral de Integridade Pública - CGINPU "]
[null,"Coordenação-Geral de Integridade Privada - CGINPRI "]
[null,"Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC "]
[null,"Coordenação-Geral de Ética Pública e Prevenção do Conflito de Interesses - CGPCI "]
[null,"Coordenação-Geral de Inovação na Prevenção à Corrupção - CGIPC "]
[null,"Secretaria de Combate à Corrupção - SCC "]
[null,"GAB/SCC"]
[null,"Diretoria de Acordos de Leniência - DAL "]
[null,"Coordenação-Geral de Supervisão dos Acordos de Leniência - CGSAL "]
[null,"Coordenação-Geral de Monitoramento dos Acordos de Leniência - CGMAL "]
[null,"Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas - DIE "]
[null,"Observatório da Despesa Pública - ODP "]
[null,"Coordenação-Geral de Informações Estratégicas - CGIE "]
[null,"Diretoria de Operações Especiais - DOP "]
[]
[]
[]
[]
[null,"Clientes Externos e internos"]
[null,"Selecione..."]
[null,"Agentes públicos"]
[null,"Polícia Federal"]
[null,"Ministério Público "]
[null,"Advocacia-Geral da União"]
[null,"Ministérios "]
[null,"Tribunal de Contas da União "]
[null,"Servidores públicos"]
[null,"Cidadão"]
[null,"CONACI - Conselho Nacional de Controle Interno"]
[null,"Comunidade Científica Nacional"]
[null,"Comunidade Científica Internacional"]
[null,"CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior"]
[null,"ENAP - Escola Nacional de Administração Pública"]
[null,"IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada  "]
[null,"ANPAD - Associação Nacional de pós graduação e pesquisa em administração "]
[null,"ABCP - Associação Brasileira de Ciência Política"]
[null,"SBAP - Sociedade Brasileira de Administração Pública"]
[null,"ABEC - Associação Brasileira de Editores Científicos"]
[null,"Empresas "]
[null,"Jornalistas"]
[null,"Governos estaduais "]
[null,"Prefeituras"]
[null,"Estatais"]
[null,"Paraestatais (Sistema S) "]
[null,"Associações"]
[null,"Órgãos e entidades da administração pública direta "]
[null,"Órgãos e entidades da administração pública indireta"]
[null,"Polícias"]
[null,"Órgãos do Poder Judiciário"]
[null,"Rede de pesquisadores"]
[null,"Sistema de Controle Interno"]
[null,"Todas as unidades finalísticas  da CGU"]
[null,"Todas as unidades da CGU"]
[null,"Comitê de Governança Interna - CGI "]
[null,"GAB/MIN "]
[null,"Assuntos Internacionais - AINT "]
[null,"Comunicação Social - ASCOM "]
[null,"Assuntos Parlamentares - ASPAR "]
[null,"Núcleo de Gestão de Riscos e Integridade (NGRI) "]
[null,"CONSULTORIA JURÍDICA - CONJUR "]
[null,"Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares - CPJD "]
[null,"Coordenação-Geral de Processos Administrativos e Análise Legislativa - CGPA "]
[null,"Secretaria-Executiva -SE"]
[null,"Escritório de Projetos – EProj "]
[null,"Diretoria de Governança - DIGOV"]
[null,"Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação - COPAV "]
[null,"Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional - CODIN "]
[null,"Diretoria de Gestão Interna - DGI"]
[null,"Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação - CGLCD "]
[null,"Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade - CGCOF "]
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[null,"Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI "]
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[null,"Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica - CGTEC "]
[null,"Secretaria Federal de Controle Interno - SFC "]
[null,"GAB/SFC "]
[null,"Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC "]
[null,"Coordenação-Geral de Técnicas e Procedimentos – CGTEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento - CGPLAN "]
[null,"Coordenação-Geral de Prospecção e Inovação - CGPRI "]
[null,"Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade - CGQUA "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento - DE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas - CGPE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Arrecadação e Comércio Exterior - CGIT "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - CGAGR "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas Sociais e de Segurança Pública - DS "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante - CGESP "]
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[null,"Diretoria de Auditoria de Políticas de Infraestrutura - DI "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes, Portos e Aviação Civil - CGTRAN "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Minas e Energia - CGENE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Integração Nacional e Meio Ambiente - CGIMA "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - CGTIC "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Governança e Gestão - DG "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Logística e Transferências Voluntárias - CGLT "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação - CGATI "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Gestão de Pessoal - CGGP "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Patrimônio e Desburocratização - CGPD "]
[null,"Diretoria de Auditoria de Estatais - DAE "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores Financeiro e de Desenvolvimento - CGFIN "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Petróleo, Gás e Mineração - CGPETRO "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços - CGLOG "]
[null,"Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Energia e Tecnologia – CGETEC "]
[null,"Ouvidoria-Geral da União - OGU "]
[null,"GAB/OUV "]
[null,"Coordenação-Geral de Orientação e Acompanhamento de Ouvidorias - CGOuv "]
[null,"Coordenação-Geral de Atendimento ao Cidadão - CGCID "]
[null,"Coordenação-Geral de Recursos de Acesso à Informação - CGRAI "]
[null,"Corregedoria-Geral da União - CRG "]
[null,"GAB/CRG "]
[null,"Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal - DICOR "]
[null,"Coordenação-Geral de Promoção de Integridade do SISCOR - CGPIS "]
[null,"Coordenação-Geral de Acompanhamento de Processos Correcionais - CGAPC "]
[null,"Coordenação-Geral de Admissibilidade Correcional - CGAC "]
[null,"Diretoria de Responsabilização de Entes Privados - DIREP "]
[null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Entes Privados - CGJEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Responsabilização de Entes Privados - COREP "]
[null,"Diretoria de Responsabilização de Agentes Públicos - DIRAP "]
[null,"Coordenação-Geral de Instrução e Julgamento de Servidores e Empregados Públicos - CGJEP "]
[null,"Coordenação-Geral de Responsabilização de Servidores e Empregados Públicos - CGREP "]
[null,"Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção - STPC"]
[null,"GAB/STPC "]
[null,"Diretoria de Transparência e Controle Social - DTC "]
[null,"Coordenação-Geral de Cooperação Federativa e Controle Social - CGCFCS "]
[null,"Coordenação-Geral de Governo Aberto e Transparência - CGCGAT "]
[null,"Diretoria de Promoção da Integridade - DPI "]
[null,"Coordenação-Geral de Integridade Pública - CGINPU "]
[null,"Coordenação-Geral de Integridade Privada - CGINPRI "]
[null,"Diretoria de Prevenção da Corrupção - DPC "]
[null,"Coordenação-Geral de Ética Pública e Prevenção do Conflito de Interesses - CGPCI "]
[null,"Coordenação-Geral de Inovação na Prevenção à Corrupção - CGIPC "]
[null,"Secretaria de Combate à Corrupção - SCC "]
[null,"GAB/SCC"]
[null,"Diretoria de Acordos de Leniência - DAL "]
[null,"Coordenação-Geral de Supervisão dos Acordos de Leniência - CGSAL "]
[null,"Coordenação-Geral de Monitoramento dos Acordos de Leniência - CGMAL "]
[null,"Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas - DIE "]
[null,"Observatório da Despesa Pública - ODP "]
[null,"Coordenação-Geral de Informações Estratégicas - CGIE "]
[null,"Diretoria de Operações Especiais - DOP "]
[null,"Coordenação 1"]
[null,"Coordenação 2"]
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[null,"Sistemas"]
[null,"Selecione..."]
[null,"Acesso  - Sistema de Gestão de Acessos "]
[null,"Acordos de Leniência - Gerenciamento de Acordos de Leniência "]
[null,"Agenda de autoridades - Publicação de agenda de autoridades da CGU "]
[null,"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"]
[null,"Argus – Solicitação  Módulo do Argus para Solicitação/Abertura de Casos "]
[null,"Ativa - Sistema de Gestão de Auditoria e Controle Interno "]
[null,"Banco de Denúncias - Sistema de consolidação de denúncias "]
[null,"Busca e-SIC  - Busca de pedidos e respostas de acesso à informação "]
[null,"Cadastro de usuários - Sistema de Cadastro de Usuários Externos "]
[null,"Cadastro Wi-Fi Visitante -  Airwave  "]
[null,"Câmeras do berçário -  Monitoramento do berçário da Sede "]
[null,"CEIS Cadastro - Sistema integrado de registro do CEIS/CNEP "]
[null,"CGU-PROJ (Redmine) -  Gerenciamento de projetos "]
[null,"Clarity  - Plataforma de gestão de projetos/demandas "]
[null,"Clipping CGU -  Sistema de consolidação de notícias sobre a CGU "]
[null,"CNIS - Sistema de Gestão do Cadastro Nacional de Informações Sociais - Dataprev "]
[null,"Concursos -  Gerenciamento de concursos realizados pela CGU "]
[null,"Conecta  - Acompanhamento de foros e convenções internacionais "]
[null,"Conta - Sistema de Gestão de Contratos "]
[null,"Correio Eletrônico  - Serviço de Correio Eletrônico da CGU - WEB "]
[null,"DSPACE - Base de conhecimento "]
[null,"DW-SIASG -  Portal de Dataware House dos Sistemas de Compras Governamentais "]
[null,"e-AUD - Sistema de Gestão de Auditoria - Nova Versão "]
[null,"EBT - Portal da Escala Brasil Transparente "]
[null,"Educação Cidadã - Portal educação combate à corrupção "]
[null,"e-OUV - Sistema de ouvidorias do poder executivo federal "]
[null,"e-SIC - Sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão "]
[null,"FalaBr - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação "]
[null,"Forum CGU – Externo  Fórum compartilhado com usuários externos"]
[null,"Forum CGU – Interno Fórum para usuários internos e gestores"]
[null,"FTP CGU - Plataforma de publicação de arquivos FTP interno da CGU "]
[null,"Google Escola"]
[null,"Governo Aberto - Portal de parcerias para governo aberto (OGP) "]
[null,"Iara  - Sistema de modelagem e execução de processos de negócio "]
[null,"IntraCGU - Sistema de Intranet da CGU "]
[null,"Lime Survey  - Gestão de formulários e questionários "]
[null,"Macros - Sistema de informação de apoio a ações de controle. "]
[null,"Mala Direto Convênios - Sistema de gestão de Mala Direto de Convênios "]
[null,"Monitor - Sistema de monitoramento de recomendações de auditoria "]
[null,"Nomear - Sistema de consulta à Nomeação "]
[null,"OJS - Open Journal Systems"]
[null,"Olho Vivo - Sistema de gestão do programa Olho Vivo no Dinheiro Público "]
[null,"Onedrive - Armazenamento de arquivos no Office 365 - Escritório Digital "]
[null,"Painéis da CGU - Catálogo de painéis para o cidadão "]
[null,"PGD - Sistema de gerenciamento do Programa de Gestão de Demandas "]
[null,"Planner - Gerenciamento de tarefas do Office 365 - Escritório Digital "]
[null,"Portal CGU - Site oficial da CGU "]
[null,"Portal da Transparência - Portal de publicação de informações do Governo Federal "]
[null,"Portal de Acesso a Informação - Portal do LAI "]
[null,"Portal de Convênios - Portal de Gestão de Informações de Convênios "]
[null,"Portal de Corregedorias - Portal de Corregedorias da Administração Pública Federal "]
[null,"Portal de Ouvidorias - Portal das Ouvidorias da Administração Pública Federal "]
[null,"Portal EAD – Moodle Portal interno de educação a distância da CGU "]
[null,"Portal ODP - Plataforma de Informações do Observatório da Despesa Pública "]
[null,"Portal Office 365 - Portal de instalação da Suite Microsoft Office 365 "]
[null,"Portalzinho - Controle social para professores e crianças "]
[null,"Pró-Etica - Sistema de gestão do programa Pro-ética "]
[null,"Qlikview - Sistema de publicação de painéis internos baseado em Qlikview "]
[null,"Rede Serpro - Portal de acesso aos sistemas de mainframe do Serpro "]
[null,"Relatórios de auditorias - Publicação de relatórios "]
[null,"Reporting Services - Relatórios em Reporting Services "]
[null,"Revista CGU - Portal de publicação da revistra CGU "]
[null,"SCAP - Simulador de Aposentadorias do Servidor Público Federal "]
[null,"SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens da APF "]
[null,"SECI - Sistema eletrônico de prevenção de conflito de interesses Governo Federal"]
[null,"SEI (CGU) - Sistema de processo administrativo eletrônico "]
[null,"Serviços da CGU - Portal para demandas de serviços gerais e de TI "]
[null,"SFC Proj - Sistema de Gestão de Projetos e Demandas da Secretaria Federal de Controle"]
[null,"SGI - Sistema de Gestão de Informações da CGU "]
[null,"SGM - Sistema de abertura de chamados técnicos para a terceirizada RCS Tecnologia - DGI "]
[null,"Sharepoint - Gestão de documentos e conteúdo do Office 365 - Escritório Digital "]
[null,"Siapenet - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos "]
[null,"Siga Admin - Módulo de administração do sistema SIGA "]
[null,"SIGEPE - Sistema de Gestão de Pessoas da Administração Pública Federal "]
[null,"SIGRH - Sistema de gestão de recursos humanos "]
[null,"Simplifique! - Portal de conteúdos relacionados ao programa Simplifique! "]
[null,"Sinesp - Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública "]
[null,"SIOP - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento "]
[null,"Sisbec - Sistema de benefícios ao cidadão da Caixa Econômica Federal "]
[null,"SisCor - Sistema de Gestão Correicional - Abrange CGU-PAD / CGU-PJ "]
[null,"Sistema de Visitas - Sistema de controle de visitas da CGU "]
[null,"Sistema HARPO - Sistema de Operações Especiais "]
[null,"Sitrico - Sistema de trilhas de convênios "]
[null,"SpiuNet - Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União "]
[null,"STI - Sistema de Transferência de Informações "]
[null,"Stream - Repositório de vídeos online do Office 365 - Escritório Digital "]
[null,"Teams - Colaboração de equipes no Office 365 - Escritório Digital"]
[null,"Todos Juntos - Campanha Todos Juntos Contra a Corrupção "]
[null,"Trilhas de Auditoria - Sistema de Trilhas de Auditorias "]
[null,"Troca senha – Interno Aplicação de troca de senhas "]
[null,"TV-CGU - Canal de transmissão ao vivo de eventos internos da CGU "]
[null,"Videoteca TV-CGU - Repositório de Transmissões da TV-CGU "]
[null,"www.plagium.com"]
[null,"Yammer Plataforma de relacionamento do Office 365 - Escritório Digital "]
[]
[]
[]
[null,"Objetivos Estratégicos 2020-2023"]
[null,"Selecione..."]
[null,"O4 - Ampliar e aperfeiçoar as políticas de promoção de transparência, ética e de participação social"]
[null,"O5 - Aprimorar as avaliações estratégicas para subsidiar a tomada de decisões governamentais"]
[null,"O6 - Promover a célere e efetiva responsabilização de entes privados e de servidores públicos"]
[null,"O7 - Aprimorar a supervisão e orientação dos órgãos integrantes dos sistemas de ouvidoria, correição e controle interno do Poder Executivo Federal"]
[null,"O8 - Aperfeiçoar e disseminar instrumentos e mecanismos inovadores de Governança, Gestão e Integridade Pública."]
[null,"O9 - Fortalecer e aperfeiçoar os instrumentos e mecanismos de inteligência e de combate à corrupção"]
[null,"010 - Modernizar a gestão estratégica por meio do fomento às melhores práticas de governança, segurança e comunicação organizacional."]
[null,"O11  -  Fortalecer a qualidade de vida no trabalho e a valorização dos agentes públicos com foco nos valores institucionais e no alcance de resultados."]
[null,"O12 - Desenvolver competências com foco na melhoria do desempenho institucional"]
[null,"O13 - Racionalizar os recursos logísticos, financeiros e de TIC, com foco na sustentabilidade, segurança e efetividade"]
[null,"O14 - Garantir o equilíbrio entre recursos humanos e orçamentários frente às competências institucionais"]
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[null,"Feriados 2022"]

{"sheet":"1. PLANEJAR GERENCIAMENTO","index":2,"n_rows":132,"n_cols":8,"rows_kept":132,"merged":[[10,4,10,5],[11,4,11,5],[17,4,17,5],[36,3,36,5],[42,3,42,6],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[76,5,76,6],[77,5,77,6],[78,5,78,6],[80,4,80,6],[81,4,81,6],[82,4,82,6],[83,4,83,6],[84,4,84,6],[85,4,85,6],[86,4,86,6],[87,4,87,6],[88,5,88,6],[89,5,89,6],[90,5,90,6],[91,5,91,6],[92,3,92,6],[106,3,106,6],[107,3,109,6],[110,3,110,6],[111,3,111,6],[112,3,112,6],[113,3,113,6],[114,3,114,6],[115,3,115,6],[116,3,116,6],[117,3,117,6],[118,3,118,6],[119,3,119,6],[120,3,120,6],[121,3,121,6],[122,3,122,4],[122,5,122,6]]}
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[{"$nulls":4},"Dados do Processo"]
[{"$nulls":3},"Macroprocesso relacionado","GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA"]
[{"$nulls":3},"Processo ","Selecione..."]
[]
[{"$nulls":4},"Dados do Patrocinador"]
[{"$nulls":3},"Patrocinador"]
[{"$nulls":3},"E-mail "]
[{"$nulls":3},"Função"]
[{"$nulls":3},"UORG","Diretoria de Gestão Interna - DGI"]
[]
[{"$nulls":4},"Dados do Responsável pelo Processo"]
[{"$nulls":3},"Responsável pelo Processo","tst"]
[{"$nulls":3},"E-mail ","garota@vaipracalifornia.com"]
[{"$nulls":3},"Função"]
[{"$nulls":3},"UORG","Selecione..."]
[{"$nulls":3},"Unidade  Executora","Selecione..."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Executores","Integrantes do GGP","E-mail"]
[{"$nulls":3},"Responsável pelo processo",{"$f":"E21","v":"tst"},{"$f":"E22","v":"garota@vaipracalifornia.com"}]
[{"$nulls":3},"Líder de processo","teste 2"]
[{"$nulls":3},"Ator do processo","teste 3"]
[{"$nulls":3},"Ator do processo","teste 4"]
[{"$nulls":3},"Ator do processo","elele"]
[{"$nulls":3},"Caso se trate de um processo executado pelas Regionais, preencha o nome e e-mail dos representantes  "]
[{"$nulls":3},"Representante da Regional 1 - Agente de Integridade e Riscos"]
[{"$nulls":3},"Representante da Regional 2 - Especialista no processo a ser  gerenciado "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Normativos (informe as normas em que se baseiam a execução do processo)","Inserir links da Base de Conhecimento","Sistemas","Processos SEI"]
[{"$nulls":3},"teste","jhjhjhj","Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário","lelel"]
[{"$nulls":3},"teste","teste","Ativa - Sistema de Gestão de Auditoria e Controle Interno ","kkkkkkk"]
[{"$nulls":5},"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário","lalala"]
[{"$nulls":5},"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário",null,""]
[{"$nulls":5},"Argus – Solicitação  Módulo do Argus para Solicitação/Abertura de Casos "]
[{"$nulls":5},"Agenda de autoridades - Publicação de agenda de autoridades da CGU "]
[{"$nulls":5},"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"]
[{"$nulls":5},"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"]
[{"$nulls":5},"Banco de Denúncias - Sistema de consolidação de denúncias "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Objetivos do processo"," Clientes do processo ","Unidades/órgãos envolvidos na execução do processo","Descreva a participação "]
[null,null,"Geral","Erradicar a pobreza","Assuntos Internacionais - AINT ","Tribunal de Contas da União "]
[null,null,"Específico","Construir casas populares","Assuntos Internacionais - AINT ","Ministério Público "]
[null,null,"Específico","Construir restaurantes populares","Comunicação Social - ASCOM ","Ministério Público "]
[null,null,"Específico","Reforçar a merenda escolar com a agricultura familiar ","Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC ","Ministérios "]
[null,null,"Específico","Instituir passe livre para crianças e o responsável no trajeto escolar ",null,"Tribunal de Contas da União "]
[null,null,"Específico",null,null,"Servidores públicos"]
[null,null,"Específico",null,"Assuntos Parlamentares - ASPAR ","Selecione..."]
[null,null,"Específico",null,null,"Selecione..."]
[null,null,"Específico",null,null,"Ministério Público "]
[null,null,"Específico",null,null,"Selecione..."]
[null,null,"Específico",null,null,"Selecione..."]
[null,null,"Específico",null,null,"Polícia Federal"]
[null,null,"Específico",null,"Comitê de Governança Interna - CGI","Selecione..."]
[null,null,"Específico",null,null,"Servidores públicos"]
[null,null,"Específico",null,null,"Selecione..."]
[{"$nulls":3},"1. O processo já possui mapeamento atualizado (fluxo do bizagi e descrição de cada atividade do processo em tarefas)  que reflita corretamente a forma como é executado ?   ",null,"1.1 Insira o link com os fluxos "]
[{"$nulls":3}," Sim, com fluxo e descrição ","(     )","Insira o link com o material"]
[{"$nulls":3}," Sim, mas apenas com fluxo bizagi ","(     )"]
[{"$nulls":3}," Não, nunca foi desenhado ou modelado ","(  )","Obs: espaço reservado para observações"]
[{"$nulls":3},"2. Em caso afirmativo insira abaixo o nome da etapa e os links sharepoint do bizagi e descrição das atividades em tarefas."]
[{"$nulls":3},"Nome da etapa ou subprocesso com bizagi","link no sharepoint"]
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[{"$nulls":3},"3. O processo já teve seus riscos gerenciados?",null,"3.1 Insira o link com o material utilizado e o resultado do gerenciamento de riscos  "]
[{"$nulls":3},"Sim e foi utilizada a Metodologia da CGU","(   ) ","inserir link "]
[{"$nulls":3},"Sim, mas não foi utilizada a Metodologia da CGU","(   ) ","inserir link "]
[{"$nulls":3},"Não, nunca teve os riscos gerenciados.","(   ) ","Obs: espaço reservado para observações"]
[{"$nulls":3},"Informar, em caráter inicial, as principais etapas e atividades realizadas no processo."]
[{"$nulls":3},"Evento inicial","Etapa 1","Etapa 2","Etapa 3"]
[]
[{"$nulls":3},"Etapa 4","Etapa 5","Etapa 6","Etapa 7 "]
[]
[{"$nulls":3},"Etapa  8","Etapa  9","Etapa 10","Evento final"]
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[{"$nulls":3},"                                         1. Percepção inicial sobre melhorias que podem ser implementadas para o processo "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"2. Detalhamento do escopo do gerenciamento"]
[{"$nulls":3},"1.                                                                      "]
[{"$nulls":3},"2. "]
[{"$nulls":3},"3. "]
[{"$nulls":3},"4. "]
[{"$nulls":3},"5."]
[{"$nulls":3},"6."]
[{"$nulls":3},"3. Não escopo"]
[{"$nulls":3},"1."]
[{"$nulls":3},"2. "]
[{"$nulls":3},"3. "]
[{"$nulls":3},"4. "]
[{"$nulls":3},"Cronograma geral ",null,"5. Cronograma elaborado "]
[{"$nulls":3},"Etapa","Cronograma proposto (dias úteis)","Data de início","Data de finalização"]
[{"$nulls":3},"Planejar gerenciamento",5,"2022-01-12"]
[{"$nulls":3},"Conhecer processo",10]
[{"$nulls":3},"Analisar processo e riscos",35]
[{"$nulls":3},"Transformar processo",30]
[{"$nulls":3},"Gerenciar desempenho",15]
[]
[]
[{"$nulls":3},"                   ID do Projeto no PO"]

{"sheet":"2. CONHECER PROCESSO ","index":3,"n_rows":132,"n_cols":16,"rows_kept":132,"merged":[[7,12,7,13],[8,12,8,13],[9,12,9,13],[10,12,10,13],[11,12,11,13],[17,12,17,13],[22,11,22,12],[23,12,23,13],[32,12,32,13],[130,14,131,14],[130,15,131,15]]}
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[{"$nulls":12},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E10","v":"Dados do Processo"}]
[{"$nulls":11},"Macroprocesso relacionado",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E11","v":"GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA"}]
[{"$nulls":11},"Processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E12","v":"Selecione..."}]
[{"$nulls":11},"Subprocesso ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E13","v":0}]
[{"$nulls":12},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E14","v":"Dados do Patrocinador"}]
[{"$nulls":11},"Patrocinador",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E15","v":0}]
[{"$nulls":11},"E-mail ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E16","v":0}]
[{"$nulls":11},"Função",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E17","v":0}]
[{"$nulls":11},"UORG",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E18:F18","v":"Diretoria de Gestão Interna - DGI"},0]
[]
[{"$nulls":12},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E20","v":"Dados do Responsável pelo Processo"}]
[{"$nulls":11},"Responsável pelo Processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E21","v":"tst"}]
[{"$nulls":11},"E-mail ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E22","v":"garota@vaipracalifornia.com"}]
[{"$nulls":11},"Função",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E23","v":0}]
[{"$nulls":11},"Unidade  Executora",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E24","v":"Selecione..."}]
[]
[{"$nulls":12},"Grupo de Gerenciamento do Processo e dos Riscos",null,"E-mail"]
[{"$nulls":11},"Líder de processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E33","v":"teste 2"},null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F33","v":0}]
[{"$nulls":11},"Ator do processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E34","v":"teste 3"},null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F34","v":0}]
[{"$nulls":11},"Ator do processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E35","v":"teste 4"},null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F35","v":0}]
[{"$nulls":11},"Ator do processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E36","v":"elele"},null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F35","v":0}]
[{"$nulls":11},"Representante da Regional 1 - Agente de Integridade e Riscos",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E38","v":0},null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F38","v":0}]
[{"$nulls":11},"Representante da Regional 2 - Especialista no processo a ser  gerenciado ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E39","v":0},null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F39","v":0}]
[]
[]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D132","v":"                   ID do Projeto no PO"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E132","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Confira os objetivos do processo já informados"," Confira os clientes do processo já informados"]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!C61","v":"Geral"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D61","v":"Erradicar a pobreza"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E61","v":"Assuntos Internacionais - AINT "}]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!C62","v":"Específico"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D62","v":"Construir casas populares"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E62","v":"Assuntos Internacionais - AINT "}]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!C63","v":"Específico"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D63","v":"Construir restaurantes populares"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E63","v":"Comunicação Social - ASCOM "}]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!C64","v":"Específico"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D64","v":"Reforçar a merenda escolar com a agricultura familiar "},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E64","v":"Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle - DC "}]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!C65","v":"Específico"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D65","v":"Instituir passe livre para crianças e o responsável no trajeto escolar "},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E65","v":0}]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!C66","v":"Específico"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D66","v":0},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E66","v":0}]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!C67","v":"Específico"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D67","v":0},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E67","v":"Assuntos Parlamentares - ASPAR "}]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!C68","v":"Específico"},"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente","Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente"]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!C69","v":"Específico"},"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente","Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente"]
[{"$nulls":11},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!C70","v":"Específico"},"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente","Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Sistemas","Resuma o que é realizado em cada sistema informado para execução do processo"]
[{"$nulls":12},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F45","v":"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"}]
[{"$nulls":12},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F46","v":"Ativa - Sistema de Gestão de Auditoria e Controle Interno "}]
[{"$nulls":12},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F47","v":"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"}]
[{"$nulls":12},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F48","v":"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"}]
[{"$nulls":12},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F49","v":"Argus – Solicitação  Módulo do Argus para Solicitação/Abertura de Casos "}]
[{"$nulls":12},"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente","Célula com livre edição. Faça um breve resumo"]
[{"$nulls":12},"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente","Célula com livre edição. Faça um breve resumo"]
[{"$nulls":12},"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente","Publicação e divulgação da Revista e artigos "]
[{"$nulls":12},"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente","Célula com livre edição. Faça um breve resumo"]
[{"$nulls":12},"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente","Célula com livre edição. Faça um breve resumo"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":12},"A quais objetivos estratégicos da CGU o  processo pode ser associado","Informe os atores que participam do processo","Descreva a função/papel que executam no processo "]
[{"$nulls":12},"Selecione..."]
[{"$nulls":12},"Selecione..."]
[{"$nulls":12},"Selecione..."]
[{"$nulls":12},"Selecione..."]
[{"$nulls":12},"Selecione..."]
[{"$nulls":12},"Selecione..."]
[{"$nulls":12},"Selecione..."]
[{"$nulls":12},"Selecione..."]
[{"$nulls":12},"Selecione..."]
[{"$nulls":12},"Selecione..."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Informe os nomes dos documentos já existentes e  padronizados utilizados no processos (nota técnica, despacho, Manual, planilha) ","Insira os links dos formulários, documentos padrões tabelas de consultas ou outros recursos utilizados no processo (esses documentos são importantes para serem incluídos no fluxo as is do processo)  ","Qual a finalidade do documento ","Em qual etapa é utilizado"]
[{"$nulls":12},"Informe o nome do documento ","Célula com livre edição","Informe a finalidade e "," a etapa de utilização do documento"]
[{"$nulls":12},"Informe o nome do documento ","Célula com livre edição","Informe a finalidade e "," a etapa de utilização do documento"]
[{"$nulls":12},"Informe o nome do documento ","Célula com livre edição","Informe a finalidade e "," a etapa de utilização do documento"]
[{"$nulls":12},"Informe o nome do documento ","Célula com livre edição","Informe a finalidade e "," a etapa de utilização do documento"]
[{"$nulls":12},"Informe o nome do documento ","Célula com livre edição","Informe a finalidade e "," a etapa de utilização do documento"]
[{"$nulls":12},"Informe o nome do documento ","Célula com livre edição","Informe a finalidade e "," a etapa de utilização do documento"]
[{"$nulls":12},"Informe o nome do documento ","Célula com livre edição","Informe a finalidade e "," a etapa de utilização do documento"]
[{"$nulls":12},"Informe o nome do documento ","Célula com livre edição","Informe a finalidade e "," a etapa de utilização do documento"]
[{"$nulls":12},"Informe o nome do documento ","Célula com livre edição","Informe a finalidade e "," a etapa de utilização do documento"]
[{"$nulls":12},"Informe o nome do documento ","Célula com livre edição","Informe a finalidade e "," a etapa de utilização do documento"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":12},"Nº","PERGUNTAS"]
[{"$nulls":12},1,"O processo tem prazos estabelecidos e/ou regulamentados ?                                                                        Ex: 20 dias para envio da entrega da informação ao cidadão","Comentários"]
[{"$nulls":12},"Sim ou Não ?"]
[{"$nulls":12},"Data 1"]
[{"$nulls":12},"Data 2"]
[{"$nulls":12},2,"Quais as competências necessárias para executar o processo?","Comentários"]
[{"$nulls":12},"Indispensável",0]
[{"$nulls":12},"Indispensável",0]
[{"$nulls":12},"Indispensável",0]
[{"$nulls":12},"Indispensável",0]
[{"$nulls":12},"Indispensável",0]
[{"$nulls":12},"desejável",0]
[{"$nulls":12},"desejável",0]
[{"$nulls":12},"desejável",0]
[{"$nulls":12},"desejável",0]
[{"$nulls":12},"desejável",0]
[{"$nulls":12},"3 Responda essa pergunta apenas se o processo for finalístico ","Selecione o (s) valor(es) público (s) relacionado(s) ao processo e explique de que forma o processo contribui para sua geração? Atenção: são os valores da Cadeia de Valor da CGU","Comentários"]
[{"$nulls":12},"Aprimoramento da gestão pública","Informe como o processo contribui para o valor público selecionado"]
[{"$nulls":12},"Transparência do Estado","Informe como o processo contribui para o valor público selecionado"]
[{"$nulls":12},"Responsabilização pública e privada","Informe como o processo contribui para o valor público selecionado"]
[{"$nulls":12},"Selecione...","Informe como o processo contribui para o valor público selecionado"]
[{"$nulls":12},"Selecione...","Informe como o processo contribui para o valor público selecionado"]
[{"$nulls":12},4,"Há algum indicador de eficiência, eficácia e/ou efetividade já estabelecido para o processo?","  Fórmula de Cálculo (indique a expressão matemática)  ","Totais"]
[{"$nulls":12},"Nome do indicador ","Descrição                                                                                                                                        Se possível informe se é um indicador estratégico, tático ou operacional e de que tipo (eficácia,eficiência ou efetividade)"]

{"sheet":"Desenho \"as is\"","index":4,"n_rows":131,"n_cols":24,"rows_kept":131,"merged":[[11,3,11,5],[12,3,12,5],[13,3,13,5],[124,2,125,2],[124,3,124,7],[124,9,124,15],[124,17,124,20],[124,21,124,22],[124,23,125,23],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[125,9,125,10],[125,11,125,12],[125,13,125,14],[125,15,125,16],[125,17,125,18],[125,19,125,20],[125,21,125,22],[126,3,126,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[126,9,126,10],[126,11,126,12],[126,13,126,14],[126,15,126,16],[126,17,126,18],[126,19,126,20],[126,21,126,22],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[127,7,127,8],[127,9,127,10],[127,11,127,12],[127,13,127,14],[127,15,127,16],[127,17,127,18],[127,19,127,20],[127,21,127,22],[128,2,149,2]]}
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":3},"Dados do Processo"]
[null,null,"Macroprocesso relacionado",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E11","v":"GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA"}]
[null,null,"Processo ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E12","v":"Selecione..."}]
[null,null,"Subprocesso ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E13","v":0}]
{"$rows_empty":110}
[null,null,"Evento inicial","Plan",{"$nulls":5},"Do",{"$nulls":7},"Check",{"$nulls":3},"Act",null,"Evento final do processo"]
[{"$nulls":3},"S1.",null,"S2.",null,"S3.",null,"S4.",null,"S5.",null,"S6.",null,"S7.",null,"S8.",null,"S9.",null,"S10."]
[null,null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D95","v":0},"Priorizar processos para gerenciamento",{"$nulls":3},55,{"$nulls":15},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!G99","v":0}]
[null,null,"Produtos de cada etapa (subprocesso)","Lista de processos priorizados para gerenciamento"]
[null,null,"Liste as atividades executadas para alcançar o produto de cada etapa","Atividades","Executores (lanes no bizagi)","Atividades","Executores (lanes no bizagi)","Atividades","Executores (lanes no bizagi)","Atividades","Executores (lanes no bizagi)","Atividades","Executores (lanes no bizagi)","Atividades","Executores (lanes no bizagi)","Atividades","Executores (lanes no bizagi)","Atividades","Executores (lanes no bizagi)","Atividades","Executores (lanes no bizagi)","Atividades","Executores (lanes no bizagi)","Papéis (se possível liste os papéis de acordo com as funções desempenhadas no processo) "]
[{"$nulls":3},"A1. Elaborar lista de critérios","Equipe CODIN"]
[{"$nulls":3},"A2. Aprovar os critérios","Coordenador-Geral da CODIN"]

{"sheet":"3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS","index":5,"n_rows":319,"n_cols":47,"rows_kept":319,"merged":[[17,4,17,5],[33,4,33,5],[54,3,86,3],[54,4,54,5],[87,4,87,5],[88,3,95,3],[97,3,110,3],[98,4,101,4],[108,4,108,5],[112,3,136,3],[113,4,113,5],[120,4,120,5],[126,4,126,5],[132,4,132,5],[137,4,137,5],[138,3,157,3],[146,4,146,5],[148,4,148,5],[159,3,172,3],[166,4,166,5],[173,4,173,5],[174,3,175,3],[176,4,176,5],[177,3,185,3],[186,4,186,5],[187,4,187,5],[188,3,248,3],[188,4,188,5],[189,4,189,5],[204,4,204,5],[219,4,219,5],[234,4,234,5],[249,4,249,5],[250,3,254,3],[251,4,254,4],[251,5,254,5],[255,4,255,5],[256,3,257,3],[258,4,258,5],[261,4,261,5],[262,5,262,6],[278,28,278,46],[292,4,292,13],[292,14,292,21],[292,22,292,26],[292,27,293,27]]}
["Cronograma geral proposto pelo Escritório de Processos. Pode ser reajustado, conforme a avaliação e justificativa da unidade."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Célula com livre edição pelo usuário"]
[]
[null,null,"Célula preenchida automaticamente "]
[]
[null,null,"Célula com lista suspensa de opções a ser selecionada pelo usuário"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Dados do Processo"]
[{"$nulls":4},"Macroprocesso relacionado",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E11","v":"GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA"}]
[{"$nulls":4},"Processo ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E12","v":"Selecione..."}]
[{"$nulls":4},"Subprocesso "]
[{"$nulls":5},"Dados do Patrocinador"]
[{"$nulls":4},"Patrocinador",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E15","v":0}]
[{"$nulls":4},"E-mail ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E16","v":0}]
[{"$nulls":4},"Função",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E17","v":0}]
[{"$nulls":4},"UORG",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E18","v":"Diretoria de Gestão Interna - DGI"}]
[]
[{"$nulls":5},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E20","v":"Dados do Responsável pelo Processo"}]
[{"$nulls":4},"Responsável pelo Processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E21","v":"tst"}]
[{"$nulls":4},"E-mail ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E22","v":"garota@vaipracalifornia.com"}]
[{"$nulls":4},"Função",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E23","v":0}]
[{"$nulls":4},"Unidade  Executora",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E24","v":"Selecione..."}]
[]
[{"$nulls":5},"Grupo de Gerenciamento de Processo e dos Riscos","e-mail"]
[{"$nulls":4},"Responsável pelo Processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E21","v":"tst"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F32","v":"garota@vaipracalifornia.com"}]
[{"$nulls":4},"Líder de processo"]
[{"$nulls":4},"Ator de processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E34","v":"teste 3"}]
[{"$nulls":4},"Ator de processo"]
[{"$nulls":4},"Ator de processo"]
[{"$nulls":4},"Representante da Regional 1 - Agente de Integridade e Riscos",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E38","v":0},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F38","v":0}]
[{"$nulls":4},"Representante da Regional 2 - Especialista no processo a ser  gerenciado ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E39","v":0},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F39","v":0}]
[]
[{"$nulls":4},{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!L33","v":"                   ID do Projeto no PO"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E132","v":0}]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":4},"Nº","PERGUNTAS"]
[{"$nulls":3},"WORKFLOW","Ciclo do Processo"]
[{"$nulls":4},1,"Em média quanto tempo demora (em dias úteis) para que se execute 1 ciclo completo do processo? OBS: 252 dias úteis = 1 ano"]
[{"$nulls":4},"Tempo médio do processo",35]
[{"$nulls":4},2,"Em média quantas execuções do processo são finalizadas por ano? "]
[{"$nulls":4},"Execução anual",{"v":4,"d":"04"}]
[{"$nulls":4},3,"Dessa forma tem-se que a simultaneidade média do processo é:                                                                         (OBS: Não editar a célula, contém fórmula)"]
[{"$nulls":5},{"$f":"F57*F59/252","v":{"v":0.5555555555555556,"d":"0.56"}}]
[{"$nulls":4},4,"Existem atividades ou tarefas que: "]
[{"$nulls":4},"a)","sejam redundantes "]
[{"$nulls":4},"b)","possam ser eliminadas sem prejuízo ao processo"]
[{"$nulls":4},"c)","não agreguem valor ao processo"]
[{"$nulls":4},"d)","sejam uma burocratização desnecessária"]
[{"$nulls":4},"e)","possam ser realizadas em paralelo"]
[{"$nulls":4},"f)","possam ter sua sequência alterada para otimização do fluxo "]
[{"$nulls":4},"g)","possam ser desdobradas em razão de complexidade ou importância"]
[{"$nulls":4},"Caso verifique alguma dessas ocorrências no fluxo do processo identifique a atividade em que ela acontece e...","informe a ação necessária para saná-las "]
[{"$nulls":4},"Atividade 1","Ação necessária (Exclusão, fusão, desdobramento, simplificação,  etc.)"]
[{"$nulls":4},"Atividade 2","Ação necessária (Exclusão, fusão, desdobramento, simplificação,  etc.)"]
[{"$nulls":4},"Atividade 3","Ação necessária (Exclusão, fusão, desdobramento, simplificação,  etc.)"]
[{"$nulls":4},"Atividade 4","Ação necessária (Exclusão, fusão, desdobramento, simplificação,  etc.)"]
[{"$nulls":4},"Atividade 5","Ação necessária (Exclusão, fusão, desdobramento, simplificação,  etc.)"]
[{"$nulls":4},"Atividade 6","Ação necessária (Exclusão, fusão, desdobramento, simplificação,  etc.)"]
[{"$nulls":4},"Atividade 7","Ação necessária (Exclusão, fusão, desdobramento, simplificação,  etc.)"]
[{"$nulls":4},"Atividade 8","Ação necessária (Exclusão, fusão, desdobramento, simplificação,  etc.)"]
[{"$nulls":4},"Atividade 9","Ação necessária (Exclusão, fusão, desdobramento, simplificação,  etc.)"]
[{"$nulls":4},"Atividade 10","Ação necessária (Exclusão, fusão, desdobramento, simplificação,  etc.)"]
[{"$nulls":4},"Interação com outras áreas"]
[{"$nulls":4},5," O que pode ser feito para melhorar a comunicação e a troca de informações entre as unidades que executam o processo?"]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não","Considerações "]
[{"$nulls":4},"Melhoria 1","cite a possível melhoria "]
[{"$nulls":4},"melhoria 2","cite a possível melhoria "]
[{"$nulls":4},"melhoria 3","cite a possível melhoria "]
[{"$nulls":4},"melhoria 4","cite a possível melhoria "]
[{"$nulls":4},"Estrutura organizacional"]
[{"$nulls":3},"ORGANIZAÇÃO",6,"A estrutura organizacional (unidades/coordenação) está adequada? Quais ajustes são necessários para adequá-la?"]
[{"$nulls":4},"ajuste 1","Cite os ajustes necessários"]
[{"$nulls":4},"ajuste 2","Cite os ajustes necessários"]
[{"$nulls":4},"ajuste 3","Cite os ajustes necessários"]
[{"$nulls":4},7,"Os papéis de cada unidade/coordenação estão bem definidos? "]
[{"$nulls":4},"indefinição 1","forma de corrigir"]
[{"$nulls":4},"indefinição 2","forma de corrigir"]
[{"$nulls":4},"indefinição 3","forma de corrigir"]
[{"$nulls":4},"Força de trabalho"]
[{"$nulls":3},"RECURSOS HUMANOS",8,"Os recursos humanos existentes são suficientes para a execução do processo ? O que poderia ser feito para a ajustar o número de servidores  à lotação ideal para execução do processo?   Justifique a resposta."]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não","Justificativa"]
[{"$nulls":5},"Justificativa"]
[{"$nulls":5},"Justificativa"]
[{"$nulls":5},"Justificativa"]
[{"$nulls":4},9,"As atribuições dos atores do processo (papéis e responsabilidades) são claras e inequívocas? Quais são as atuais maiores dúvidas? "]
[{"$nulls":4},"principal dúvida 1","descrição"]
[{"$nulls":4},"principal dúvida 2","descrição"]
[{"$nulls":4},"principal dúvida 3","descrição"]
[{"$nulls":4},"principal dúvida 4","descrição"]
[{"$nulls":4},"principal dúvida 5","descrição"]
[{"$nulls":4},"Habilidades necessárias"]
[{"$nulls":4},10,"Existem treinamentos para adequar as pessoas às suas funções? Esses treinamentos são realizados frequentemente ?"]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não","Comente"]
[{"$nulls":4},"Motivação"]
[{"$nulls":3},"MOTIVAÇÃO E MÉTRICAS",11,"Os atores do processo estão motivados para a execução do processo? \n(Devem ser considerados a estrutura de trabalho, as oportunidades de desenvolvimento de habilidades e competências, as gratificações e a satisfação emocional). "]
[{"$nulls":4},"Cite as principais desmotivações apresentadas e eventuais formas de saná-las"]
[{"$nulls":4},"descrição","Melhoria para sanar"]
[{"$nulls":4},"descrição","Melhoria para sanar"]
[{"$nulls":4},"descrição","Melhoria para sanar"]
[{"$nulls":4},"descrição","Melhoria para sanar"]
[{"$nulls":4},"Objetivos e metas internas"]
[{"$nulls":4},12,"As metas e objetivos estabelecidos são de conhecimento dos atores do processo?"]
[{"$nulls":4},"Cite os atores que as desconhecem e se existe um motivo/justificativa para o desconhecimento"]
[{"$nulls":4},"ator ","justificativa"]
[{"$nulls":4},"ator ","justificativa"]
[{"$nulls":4},"ator ","justificativa"]
[{"$nulls":4},"Métricas"]
[{"$nulls":4},13,"O desempenho do processo é satisfatório e dentro do planejado? \nQuais os principais motivos para desvios no desempenho? "]
[{"$nulls":4},"comente, se necessário"]
[{"$nulls":4},"aspecto 1","Cite os principais motivos para o desempenho ficar aquém do esperado"]
[{"$nulls":4},"aspecto 2","Cite os principais motivos para o desempenho ficar aquém do esperado"]
[{"$nulls":4},"aspecto 3","Cite os principais motivos para o desempenho ficar aquém do esperado"]
[{"$nulls":4},"aspecto 4","Cite os principais motivos para o desempenho ficar aquém do esperado"]
[{"$nulls":4},14,"É possível estabelecer mecanismo de avaliação de satisfação dos clientes do processo? Acaso existentes, é possível aprimorá-los? "]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não"]
[{"$nulls":4},"aspecto 1","Melhoria 1"]
[{"$nulls":4},"aspecto 2","Melhoria 2"]
[{"$nulls":4},"aspecto 3","Melhoria 3"]
[{"$nulls":4},"aspecto 4","Melhoria 4"]
[{"$nulls":4},"Conformidade"]
[{"$nulls":3},"CONFORMIDADE ",15,"O Regimento Interno da CGU e demais normativos contemplam adequadamente as atividades do processo?"]
[{"$nulls":4},"Comentário 1","Melhoria 1"]
[{"$nulls":4},"Comentário 2","Melhoria 2"]
[{"$nulls":4},"Comentário 3","Melhoria 3"]
[{"$nulls":4},"Comentário 4","Melhoria 4"]
[{"$nulls":4},"Comentário 5","Melhoria 5"]
[{"$nulls":4},"Comentário 6","Melhoria 6"]
[{"$nulls":4},"Observações","Observações"]
[{"$nulls":4},"Adequação à LGPD"]
[{"$nulls":4},16,"Se o seu processo lida com dados pessoais, existe um responsável para tratar o sigilo desses dados?  O que pode ser feito como melhoria no processo para identificar esses dados e assegurar o tratamento correto dos dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis?"]
[{"$nulls":4},"Dados pessoais sensíveis podem ser considerados espécie do gênero dados pessoais.\nConforme art.5º, II, da LGPD, dado sensível pode ser: \"dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;\""]
[{"$nulls":4},"Coloque suas considerações aqui ","Liste as melhorias que podem ser realizadas aqui"]
[{"$nulls":4},"Coloque suas considerações aqui ","Liste as melhorias que podem ser realizadas aqui"]
[{"$nulls":4},"Coloque suas considerações aqui ","Liste as melhorias que podem ser realizadas aqui"]
[{"$nulls":4},"Coloque suas considerações aqui ","Liste as melhorias que podem ser realizadas aqui"]
[{"$nulls":4},17,"O seu processo gera documentos públicos com acesso a outros documentos? Em caso positivo, existe um responsável para garantir que os acessos aos demais documentos- que podem ser acessados a partir do documento público- não contenham dados pessoais ou dados pessoais sensíveis?"]
[{"$nulls":4},"Coloque suas considerações aqui ","liste as melhorias que podem ser realizadas aqui"]
[{"$nulls":4},"Coloque suas considerações aqui ","liste as melhorias que podem ser realizadas aqui"]
[{"$nulls":4},"Coloque suas considerações aqui ","liste as melhorias que podem ser realizadas aqui"]
[{"$nulls":4},"Coloque suas considerações aqui ","liste as melhorias que podem ser realizadas aqui"]
[{"$nulls":4},"Padrão de documentos"]
[{"$nulls":3},"MODELOS",18,"Há necessidade de padronização dos documentos utilizados no processo ou a criação de novos documentos padronizados? "]
[{"$nulls":4},"identifique o documento ou relatório a ser padronizado","se possível aborde os aspectos a serem padronizados"]
[{"$nulls":4},"identifique o documento ou relatório a ser padronizado","se possível aborde os aspectos a serem padronizados"]
[{"$nulls":4},"identifique o documento ou relatório a ser padronizado","se possível aborde os aspectos a serem padronizados"]
[{"$nulls":4},"identifique o documento ou relatório a ser padronizado","se possível aborde os aspectos a serem padronizados"]
[{"$nulls":4},"identifique o documento ou relatório a ser padronizado","se possível aborde os aspectos a serem padronizados"]
[{"$nulls":4},"identifique o documento ou relatório a ser padronizado","se possível aborde os aspectos a serem padronizados"]
[{"$nulls":4},"Prazos"]
[{"$nulls":4},19,"Existem controles e/ou mecanismos de alerta para o  cumprimento de prazos? "]
[{"$nulls":4},"Sim","Cite as regras ou mecanismos existentes"]
[{"$nulls":4},"finalidade 1","Cite as regras ou mecanismos existentes"]
[{"$nulls":4},"finalidade 2","Cite as regras ou mecanismos existentes"]
[{"$nulls":4},"finalidade 3","Cite as regras ou mecanismos existentes"]
[{"$nulls":4},"finalidade 4","Cite as regras ou mecanismos existentes"]
[{"$nulls":4},"Recursos materiais e orçamentários"]
[{"$nulls":3},"RECURSOS",20,"Os recursos materiais e orçamentários existentes são suficientes para a execução do processo? Faz-se necessária a aquisição de equipamentos para aprimorar a execução do processo?"]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não","Comentários"]
[{"$nulls":4},"Tecnologia da Informação"]
[{"$nulls":3},"TEC. DA INFORMAÇÃO",21,"Há possibilidade de automatizar parte do processo?"]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não","Comentários"]
[{"$nulls":4},22,"Quanto aos sistemas utilizados, existem limitações que restringem a implementação de melhorias?"]
[{"$nulls":4},"Sim","SISTEMAS:"]
[{"$nulls":4},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F45","v":"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"},"Cite as principais limitações do sistema"]
[{"$nulls":4},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F46","v":"Ativa - Sistema de Gestão de Auditoria e Controle Interno "},"Cite as principais limitações do sistema"]
[{"$nulls":4},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F47","v":"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"},"Cite as principais limitações do sistema"]
[{"$nulls":4},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F48","v":"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"},"Cite as principais limitações do sistema"]
[{"$nulls":4},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!F49","v":"Argus – Solicitação  Módulo do Argus para Solicitação/Abertura de Casos "},"Cite as principais limitações do sistema"]
[{"$nulls":4},"Cenários e Tendências"]
[{"$nulls":4},"Matriz SWOT"]
[{"$nulls":3},"AMBIENTE  EXTERNO","23.Com base nas respostas acima, que exploraram diferentes aspectos do processo, busque sumarizar as forças e fraquezas do trabalho  no enfrentamento de cenários pessimistas, realistas e otimistas nos planos político/social, financeiro/orçamentário/econômico, legal/regulatório e tecnológico     "]
[{"$nulls":4},"a.Político/Social"]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não"]
[{"$nulls":4},"Pessimista","Descreva possíveis impactos no processo num cenário pessimista"]
[{"$nulls":4},"Realista","Descreva possíveis impactos no processo num cenário realista "]
[{"$nulls":4},"Otimista"," Descreva possíveis impactos no processo num cenário otimista"]
[{"$nulls":4},"Forças","Fraquezas"]
[{"$nulls":4},"• ","• "]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"Oportunidades","Ameaças"]
[{"$nulls":4},"• ","• "]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"b.Financeiro/Orçamentário/Econômico "]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não"]
[{"$nulls":4},"Pessimista","Descreva possíveis impactos no processo num cenário pessimista"]
[{"$nulls":4},"Realista","Descreva possíveis impactos no processo num cenário realista "]
[{"$nulls":4},"Otimista"," Descreva possíveis impactos no processo num cenário otimista"]
[{"$nulls":4},"Forças","Fraquezas"]
[{"$nulls":4},"• ","• "]
[{"$nulls":4},"•","• "]
[{"$nulls":4},"•","• "]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"Oportunidades","Ameaças"]
[{"$nulls":4},"•","• "]
[{"$nulls":4},"•","• "]
[{"$nulls":4},"•","• "]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"d.Legal/regulatório "]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não"]
[{"$nulls":4},"Pessimista","Descreva possíveis impactos no processo num cenário pessimista"]
[{"$nulls":4},"Realista ","Descreva possíveis impactos no processo num cenário realista "]
[{"$nulls":4},"Otimista"," Descreva possíveis impactos no processo num cenário otimista"]
[{"$nulls":4},"Forças","Fraquezas"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
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[{"$nulls":4},"Oportunidades ","Ameaças"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"e.Tecnológico"]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não"]
[{"$nulls":4},"Realista","Descreva possíveis impactos no processo num cenário pessimista"]
[{"$nulls":4},"Pessimista","Descreva possíveis impactos no processo num cenário realista "]
[{"$nulls":4},"Otimista"," Descreva possíveis impactos no processo num cenário otimista"]
[{"$nulls":4},"Forças","Fraquezas"]
[{"$nulls":4},"• ","• "]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"Oportunidades ","Ameaças"]
[{"$nulls":4},"• ","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"•","•"]
[{"$nulls":4},"Programa de Integridade da CGU"]
[{"$nulls":3},"INTEGRIDADE",24,"O processo atende aos valores, diretrizes e objetivos do Programa de Integridade da CGU (Portaria nº 57/2016)? Em caso positivo, o processo teria o potencial de difundir os fundamentos do Programa de Integridade às partes com quem se relaciona?"]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não","Comente"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Arquitetura e dados do processo"]
[{"$nulls":3},"PROCESSO",25,"O nome atual do processo na cadeia de valor está adequado?"]
[{"$nulls":4},"Sim ou Não","Escreva aqui o nome que considera adequado"]
[{"$nulls":4},"Simplifique"]
[{"$nulls":4},26,"O processo possui alguma recomendação de auditoria ou solicitação relacionada ao \"Simplifique\" pendente ?"]
[{"$nulls":3},"SIMPLIFIQUE","Não","comente se necessário"]
[{"$nulls":4},"Fluxo"]
[{"$nulls":4},27,"Quais são os principais problemas do processo (obstáculos, erros, deficiências, retrabalho, qualquer evento prejudicial ao processo, etc.) ?"]
[{"$nulls":4},"Informe as causas que ocasionam os problemas, não esquecendo de codificar cada causa (ex: CS01, CS02) para cada problema (um problema pode ter mais de uma causa)"," Associe-os com as causas que os provocam e suas principais consequências","Informe as consequências resultado do problema, não esquecendo de codificar cada consequência (Ex: CQ01, CQ02) para cada problema (um mesmo problema pode ter mais de uma consequência)"]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 1","CQ01. \nCQ02.\nCQ03.  "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 2","CQ01. \nCQ02.\nCQ03.  "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 3","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 4","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 5","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 6","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 7","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 8","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 9","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 10","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 11","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 12","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 13","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 14","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
[{"$nulls":4},"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","Problema 15","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. "]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},"Célula com livre edição pelo usuário"]
[]
[{"$nulls":4},"Célula preenchida automaticamente "]
[]
[{"$nulls":4},"Célula com lista suspensa de opções a ser selecionada pelo usuário"]
[]
[{"$nulls":4},"Identificação e Análise do Risco",{"$nulls":9},"Cálculo do Nível de Risco Processual ",{"$nulls":7},"Respostas aos Riscos",{"$nulls":4},"O risco ocorre durante a execução do processo ou é um risco externo, independente da execução?\n Ex: o surgimento de uma nova lei que retira capacidade de ingerência no processo "]
[{"$nulls":4},"Código do Risco","Objetivo que o risco impacta","Evento de Risco","Causa ","Consequência","Categoria","Subcategoria\n(Somente para a categoria Integridade)","Controles Preventivos","Controles de Detecção ","Controles de Atenuação e Recuperação","Probabilidade","Impacto","Risco Inerente","Classificação Risco Inerente","Probabilidade","Impacto","Risco Residual","Classificação Risco Residual","Risco será tratado? (consultar apetite a risco)","Justificativa","Tipo de resposta","Medidas de Tratamento","Objetivos/benefícios esperados",null,null,"Cod","Probabilidade","Impacto",null,"Cod","Probabilidade","Impacto",{"$nulls":3},"nº Riscos X objetivos do processo",null,null,"nº de riscos com determinada medida de tratamento",null,null,"nº de riscos por categoria de risco"]
[{"$nulls":4},"R01","Construir casas populares","Aferir indicadores de forma incorreta"," CS01.Falta de atenção/zelo do servidor/agente público (não intencional) \t ","CQ01.Retrabalho\t","Operacional","Selecione...","\nCP01.Organização/padronização do fluxo de trabalho (CS01)\t\n\n","CD01.Indicadores e painéis de monitoramento\t","CA01. Reconstruir base de dados (CQ01)","Baixa","Muito baixo",{"$f":"(VLOOKUP(O295,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(P295,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(Q295>=80,\"Risco Extremo\",IF(Q295>=40,\"Risco Alto\",IF(Q295>=10,\"Risco Médio\",\"Risco Baixo\")))","v":{"$error":"#REF!"}},"Baixa","Muito baixo",{"$f":"(VLOOKUP(S295,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(T295,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(U295>=80,\"Risco Extremo\",IF(U295>=40,\"Risco Alto\",IF(U295>=10,\"Risco Médio\",\"Risco Baixo\")))","v":{"$error":"#REF!"}},"Sim","Apesar do risco ser baixo temos medidas que vão ao encontro do trtamento do risco","Mitigar","Automatização do processo criação do Painel em Power BI",{"$nulls":3},"R1",{"$f":"_xlfn.IFS(O295=\"Muito baixa\",0.5,O295=\"Baixa\",1.5,O295=\"Média\",2.5,O295=\"Alta\",3.5,O295=\"Muito alta\",4.5)","v":1.5},{"$f":"_xlfn.IFS(P295=\"Muito baixo\",0.5,P295=\"Baixo\",1.5,P295=\"Médio\",2.5,P295=\"Alto\",3.5,P295=\"Muito alto\",4.5)","v":0.5},null,"R1",{"$f":"_xlfn.IFS(S295=\"Muito baixa\",0.5,S295=\"Baixa\",1.5,S295=\"Média\",2.5,S295=\"Alta\",3.5,S295=\"Muito alta\",4.5)","v":1.5},{"$f":"_xlfn.IFS(T295=\"Muito baixo\",0.5,T295<>\"Baixo\",1.5,T295=\"Médio\",2.5,T295<>\"Alto\",3.5,T295<>\"Muito alto\",4.5)","v":0.5},{"$nulls":3},{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M39:M48","v":"Erradicar a pobreza"},{"$f":"COUNTIF(F295:F309,AN295)","v":0},null,"Mitigar",{"$f":"(COUNTIF(Y295:Y315,AQ295))","v":2},null,"Operacional",{"$f":"COUNTIF(J295:J309,AT295)","v":3}]
[{"$nulls":4},"R02","Construir casas populares",null,{"$f":"E266","v":"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX."},{"$f":"G266","v":"CQ01. \nCQ02.\nCQ03.  "},"Financeiro/orçamentário","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Muito alta","Muito alto",{"$f":"(VLOOKUP(O296,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(P296,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Muito baixa","Alto",{"$f":"(VLOOKUP(S296,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(T296,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Selecione...",null,"Compartilhar","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",null,null,"Tendo em vista que a publicação de artigos na Revista CGU fora do padrão de qualidade atual do periódico (B4) pode gerar o rebaixamento da classificação.Tendo em vista que a rejeição reiterada de artigos com potencial para publicação na Revista CGU pode impossibilitar o objetivo de aumentar o seu fator de impacto, passando para o estrato B1 da classificação Qualis da CAPES/MEC.Durante a execução do processo","R2",4.5,4.5,null,"R2",0.5,1.5,{"$nulls":3},"Construir casas populares",{"$f":"COUNTIF(F295:F309,AN296)","v":10},null,"Compartilhar",{"$f":"(COUNTIF(Y295:Y315,AQ296))","v":2},null,"Legal",{"$f":"COUNTIF(J295:J309,AT296)","v":2}]
[{"$nulls":4},"R03","Construir casas populares",null,{"$f":"E267","v":"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX."},"CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. ","Operacional","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Alta","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(O297,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(P297,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Média","Muito alto",{"$f":"(VLOOKUP(S297,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(T297,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Selecione...",null,"Aceitar","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",{"$nulls":3},"R3",{"$nulls":9},"Construir restaurantes populares",{"$f":"COUNTIF(F295:F309,AN297)","v":0},null,"Aceitar",{"$f":"(COUNTIF(Y295:Y315,AQ297))","v":2},null,"Financeiro/orçamentário",{"$f":"COUNTIF(J295:J309,AT297)","v":2}]
[{"$nulls":4},"R04","Construir casas populares",null,"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. ","Legal","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Baixa","Muito baixo",{"$f":"(VLOOKUP(O298,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(P298,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Muito alta","Médio",{"$f":"(VLOOKUP(S298,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(T298,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Selecione...",null,"Evitar","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",{"$nulls":3},"R4",1.5,0.5,null,"R4",4.5,1.5,{"$nulls":3},"Reforçar a merenda escolar com a agricultura familiar ",{"$f":"COUNTIF(F296:F310,AN298)","v":1},null,"Evitar",{"$f":"(COUNTIF(Y295:Y315,AQ298))","v":1},null,"Integridade",{"$f":"COUNTIF(J295:J309,AT298)","v":1}]
[{"$nulls":4},"R05","Construir casas populares",null,"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. ","Integridade","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O299,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(P299,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(S299,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(T299,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Selecione...",null,"Mitigar","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",{"$nulls":3},"R5",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R5",{"$error":"#N/A"},1.5,{"$nulls":3},"Instituir passe livre para crianças e o responsável no trajeto escolar ",{"$f":"COUNTIF(F297:F311,AN299)","v":4}]
[{"$nulls":4},"R06","Construir casas populares",null,"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. ","Operacional","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O300,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(P300,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(S300,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(T300,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Selecione...",null,"Aceitar","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",{"$nulls":3},"R6",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R6",{"$error":"#N/A"},1.5,{"$nulls":3},0,0]
[{"$nulls":4},"R07","Construir casas populares",null,"CS01.\nCS02.\nCS03.\nCS04.\n.\n.\n.\nCSXX.","CQ01. \nCQ02.\nCQ03. \n.\n.\n.\nCQXX. ","Financeiro/orçamentário","Selecione...","CP01.\nCP02.\nCP03.\nCP04.\n.\n.\n.\nCPXX.","CD01.\nCD02.\nCD03.\nCD04.\n.\n.\n.\nCDXX.","CA01.\nCA02.\nCA03.\nCA04.\n.\n.\n.\nCAXX.","Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(O301,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(P301,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Selecione...","Selecione...",{"$f":"(VLOOKUP(S301,#REF!,2,FALSE)*VLOOKUP(T301,#REF!,2,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"Selecione...",null,"Compartilhar","MT01.\nMT02.\nMT03.\nMT04.\n.\n.\n.\nMTXX.",{"$nulls":3},"R7",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,"R7",{"$error":"#N/A"},1.5,{"$nulls":3},0,0]
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[{"$nulls":27},"R22",{"$f":"_xlfn.IFS(Q317=\"Muito baixa\",0.5,Q317=\"Baixa\",1.5,Q317=\"Média\",2.5,Q317=\"Alta\",3.5,Q317=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(Q317=\"Muito baixo\",0.5,Q317=\"Baixo\",1.5,Q317=\"Médio\",2.5,Q317=\"Alto\",3.5,Q317=\"Muito alto\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,{"$f":"_xlfn.IFS(T317=\"Muito baixa\",0.5,T317=\"Baixa\",1.5,T317=\"Média\",2.5,T317=\"Alta\",3.5,T317=\"Muito alta\",4.5)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.IFS(U317=\"Muito baixo\",0.5,U317<>\"Baixo\",1.5,U317=\"Médio\",2.5,U317<>\"Alto\",3.5,U317<>\"Muito alto\",4.5)","v":1.5},{"$nulls":4},{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AL317))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H317:H337,AR317)","v":0}]
[{"$nulls":38},{"$f":"(COUNTIF(#REF!,AL318))","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,0,null,null,{"$f":"COUNTIF(H318:H338,AR318)","v":0}]
[{"$nulls":41},0]

{"sheet":"3.1 AVALIAR CONTROLE","index":6,"n_rows":145,"n_cols":14,"rows_kept":145,"merged":[[7,1,7,5],[9,1,17,1],[18,1,26,1],[27,1,35,1],[36,1,44,1],[45,1,53,1],[54,1,62,1],[63,1,71,1],[72,1,80,1],[81,1,89,1],[90,1,98,1],[99,1,107,1],[108,1,116,1],[117,1,125,1],[126,1,134,1],[135,1,143,1],[144,1,152,1]]}
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[null,"Tabela 1: CONTROLES IDENTIFICADOS NA ETAPA ANTERIOR",{"$nulls":7},"Tabela 2: CONTROLES NÃO IDENTIFICADOS NA ETAPA ANTERIOR"]
[null,"Evento de Risco","Controles Identificados no Processo\n (insira todos os controles identificados na etapa anterior ","O controle é eficaz?\n(ele de fato mitiga o risco associado?)","O controle é eficiente?\n (seu custo financeiro ou operacional se justifica perante o risco mitigado?)","Ação necessária para otimizar o controle\n (inserir a informação no plano de ação)",{"$nulls":3},"Insira todos os demais controles do processo ainda não identificados  na etapa anterior","Associe o controle a um risco do processo  ","O controle é eficaz? (ele de fato mitiga o risco associado?)\n","O controle é eficiente?\n (seu custo financeiro ou operacional se justifica perante o risco mitigado?)","Ação necessária para otimizar o controle\n (inserir a informação no plano de ação)"]
[null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!G295","v":"Aferir indicadores de forma incorreta"},{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!L295","v":"\nCP01.Organização/padronização do fluxo de trabalho (CS01)\t\n\n"}]
[null,null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!M295","v":"CD01.Indicadores e painéis de monitoramento\t"}]
[null,null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!N295","v":"CA01. Reconstruir base de dados (CQ01)"}]
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[null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!G296","v":0}]
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[null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!G297","v":0}]
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[null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!G308","v":0}]
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{"sheet":"3.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG","index":7,"n_rows":33,"n_cols":20,"rows_kept":33}
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[null,null,"Cód Risco","Evento de Risco","Missão Institucional","Imagem Institucional","Orçamentário/ Financeiro",null,null,"Peso MI:",{"$f":"1/3","v":0.3333333333333333},{"$nulls":5},"Probabilidade de se materializar em 1 ciclo do processo %","Probabilidade em dias","Impacto Total","Nível de Risco Organizacional"]
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[null,null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!E303","v":"R09"},{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!G303","v":0},"MI 08","II 02","OF 00",{"$nulls":9},{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"$f":"_xlfn.CONCAT(ROUND('3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$57/'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$61/'3.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG'!Q27,1),\"  dia(s)\")","v":"2100  dia(s)"},{"$f":"VLOOKUP(E27,#REF!,2,FALSE)*$K$18+VLOOKUP(F27,#REF!,2,FALSE)*$K$19+VLOOKUP(G27,#REF!,2,FALSE)*$K$20","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"_xlfn.CONCAT(ROUND(S27/('3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$57/'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$61/'3.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG'!Q27)*100,3),\"% do máximo possível por  dia(s)\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!E306","v":"R12"},{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!G306","v":0},"MI 04","II 06","OF 10",{"$nulls":9},{"v":0.05,"d":"5.00%"},{"$f":"_xlfn.CONCAT(ROUND('3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$57/'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$61/'3.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG'!Q30,1),\"  dia(s)\")","v":"1260  dia(s)"},{"$f":"VLOOKUP(E30,#REF!,2,FALSE)*$K$18+VLOOKUP(F30,#REF!,2,FALSE)*$K$19+VLOOKUP(G30,#REF!,2,FALSE)*$K$20","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"_xlfn.CONCAT(ROUND(S30/('3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$57/'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$61/'3.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG'!Q30)*100,3),\"% do máximo possível por  dia(s)\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
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[null,null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!E308","v":"R14"},{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!G308","v":0},"MI 10","II 02","OF 08",{"$nulls":9},{"v":0.05,"d":"5.00%"},{"$f":"_xlfn.CONCAT(ROUND('3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$57/'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$61/'3.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG'!Q32,1),\"  dia(s)\")","v":"1260  dia(s)"},{"$f":"VLOOKUP(E32,#REF!,2,FALSE)*$K$18+VLOOKUP(F32,#REF!,2,FALSE)*$K$19+VLOOKUP(G32,#REF!,2,FALSE)*$K$20","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"_xlfn.CONCAT(ROUND(S32/('3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$57/'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$61/'3.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG'!Q32)*100,3),\"% do máximo possível por  dia(s)\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!E309","v":"R15"},{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!G309","v":0},"MI 08","II 06","OF 02",{"$nulls":9},{"v":0.02,"d":"2.00%"},{"$f":"_xlfn.CONCAT(ROUND('3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$57/'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$61/'3.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG'!Q33,1),\"  dia(s)\")","v":"3150  dia(s)"},{"$f":"VLOOKUP(E33,#REF!,2,FALSE)*$K$18+VLOOKUP(F33,#REF!,2,FALSE)*$K$19+VLOOKUP(G33,#REF!,2,FALSE)*$K$20","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"_xlfn.CONCAT(ROUND(S33/('3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$57/'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!$F$61/'3.2 CÁLC. DO NÍVEL DE RISCO ORG'!Q33)*100,3),\"% do máximo possível por  dia(s)\")","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"Plano de Ação","index":8,"n_rows":48,"n_cols":22,"rows_kept":48,"merged":[[16,5,16,19],[17,5,17,6],[17,7,17,16],[17,17,20,17],[17,18,19,19],[18,5,18,6],[18,7,18,16],[19,7,19,16],[20,7,20,16],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,21,8],[21,9,22,9],[21,11,22,11],[21,12,22,12],[21,13,22,13],[21,14,22,14],[21,15,21,16],[21,17,22,17],[21,18,22,18],[21,19,22,19],[21,21,22,21]]}
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[{"$nulls":5},"Célula com livre edição pelo usuário"]
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[{"$nulls":5},"Célula preenchida automaticamente "]
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[{"$nulls":5},"Célula com lista suspensa de opções a ser selecionada pelo usuário"]
[]
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[{"$nulls":5},"PLANO DE AÇÃO "]
[{"$nulls":5},"Nome do processo/subprocesso:",null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E12","v":"Selecione..."},{"$nulls":9},"Data"]
[{"$nulls":5},"   Responsável pelo processo:",null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E21","v":"tst"}]
[{"$nulls":6},"UORG:",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E18","v":"Diretoria de Gestão Interna - DGI"}]
[{"$nulls":6},"Unidade executora:",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E25","v":"Selecione..."},{"$nulls":10},"/00/2022"]
[{"$nulls":5},"Item","Informe se trata-se de uma medida de tratamento de riscos ou de melhoria para o processo","Identificação dos riscos (preencha essas duas colunas apenas para o caso de medidas de tratamento de riscos)",null,"O que fazer?",null,"Por-que fazer?","Quem irá fazer?","Outras unidades/órgãos envolvidos","Outras unidades/órgãos envolvidos","Quando",null,"Como será feito?","Avaliação do grau de dificuldade para implementação","Qual o custo?",null,"ID da melhoria ou da medida de tratamento no e-AUD "]
[{"$nulls":7},"Código","Risco",null,"Observação",{"$nulls":4},"Início","Fim",{"$nulls":3},"A medida pode integrar o Plano de Integridade da CGU? (responda \"sim\" ou \"não\")"]
[{"$nulls":5},1,"TRATAMENTO DE RISCO","Ex R01",{"$nulls":10},"Selecione...",null,"Selecione..."]
[{"$nulls":5},2,"MELHORIA DE PROCESSO",{"$nulls":11},"Selecione...",null,"Selecione..."]
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[{"$nulls":5},27,"Selecione...","R06",{"$nulls":10},"Selecione...",null,"Selecione..."]

{"sheet":"4. TRANSFORMAR PROCESSO","index":9,"n_rows":87,"n_cols":5,"rows_kept":87,"merged":[[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[69,2,69,4],[70,2,70,4],[71,3,71,4]]}
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[{"$nulls":3},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E10","v":"Dados do Processo"}]
[null,null,"Macroprocesso",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E11:F11","v":"GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA"},0]
[null,null,"Processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E12:F12","v":"Selecione..."},0]
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[null,"Exemplo:"]
[null,null,"A1.  ","Solicitar aferição dos indicadores"]
[null,null,"Código","4.2.7.1"]
[null,null,"Saída/Produto","Solicitação de aferição realizada"]
[null,null,"Tempo de execução da atividade (horas)","4 horas"]
[null,null,"Tarefas","Descrição","h/h"]
[null,null,1,"Realizar levantamento dos processos que serão monitorados",3.5]
[null,null,2,"Solicitar ao Comitê Gerencial a aferição dos indicadores",0.5]
[null,null,"Regras de negócio"]
[null,null,"• A aferição do processo poderá ser realizada de forma automatizada, caso seja possível."]
[null,null,"Cronograma proposto (dias úteis) ","4 dias"]
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[null,null," "]
[]
[null,null," "]

{"sheet":"5. GERENCIAR DESEMPENHO","index":10,"n_rows":169,"n_cols":23,"rows_kept":169,"merged":[[3,4,3,5],[79,3,79,7],[79,10,79,14],[79,18,79,22],[80,4,80,7],[80,11,80,14],[80,19,80,22],[81,4,81,7],[81,11,81,14],[81,19,81,22],[82,4,82,7],[82,11,82,14],[82,19,82,22],[83,4,83,7],[83,11,83,14],[83,19,83,22],[84,4,84,7],[84,11,84,14],[84,19,84,22],[85,4,85,7],[85,11,85,14],[85,19,85,22],[86,4,86,7],[86,11,86,14],[86,19,86,22],[87,4,87,7],[87,11,87,14],[87,19,87,22],[88,4,88,7],[88,11,88,14],[88,19,88,22],[89,4,89,7],[89,11,89,14],[89,19,89,22],[90,4,90,7],[90,11,90,14],[90,19,90,22],[120,3,120,7],[120,12,120,16],[121,4,121,7],[121,13,121,16],[122,4,122,7],[122,13,122,16],[123,4,123,7],[123,13,123,16],[124,4,124,7],[124,13,124,16],[125,4,125,7],[125,13,125,16],[126,4,126,7],[126,13,126,16],[127,4,127,7],[127,13,127,16],[128,4,128,7],[128,13,128,16],[129,4,129,7],[129,13,129,16],[130,4,130,7],[130,13,130,16],[131,4,131,7],[131,13,131,16],[154,3,154,7],[154,12,154,16],[155,4,155,7],[155,13,155,16],[156,4,156,7],[156,13,156,16],[157,4,157,7],[157,13,157,16],[158,4,158,7],[158,13,158,16],[159,4,159,7],[159,13,159,16],[160,4,160,7],[160,13,160,16],[161,4,161,7],[161,13,161,16],[162,4,162,7],[162,13,162,16],[163,4,163,7],[163,13,163,16],[164,4,164,7],[164,13,164,16],[165,4,165,7],[165,13,165,16]]}
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E10","v":"Dados do Processo"}]
[{"$nulls":3},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D11","v":"Macroprocesso relacionado"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E11","v":"GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA"}]
[{"$nulls":3},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D12","v":"Processo "},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E12","v":"Selecione..."}]
{"$rows_empty":27}
[null,null,"Tipos de indicadores  ","Dimensões","Aspectos  importantes "]
[null,null,"Excelência/Eficiência","Qualidade","número de erros?"]
[null,null,"Eficiência/Eficácia","Quantidade","quantidade de produtos gerados é suficiente e dentro do prazo ? "]
[null,null,"Excelência/Efetividade","Satisfação","Como está o grau de procura pelo processo? O processo tem contribuído para mudar um cenário negativo? O processo impacta positivamente numa determinada situação ? O processo alcança o objetivo a que se propõe e justifica a sua existência?"]
[null,null,"Eficiência/Eficácia","Tempo","Capacidade? Qual o tempo médio de ciclo do processo?"]
[null,null,"Economicidade","Custo","Qual o custo do  processo?"]
[null,null,"Eficiência","Insumos","Quais recursos são necessários para gerar os produtos ou serviços? Qual a quantidade de recursos necessária? "]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":6},"Avaliação dos atributos","Indicador 1","Indicador 2","Indicador 3"]
[{"$nulls":6},"Descrição",""]
[{"$nulls":6},"Utilidade                                                                                                                                              Vou medir para qual finalidade?"]
[{"$nulls":6},"Representatividade ou validade                                                                                             O indicador representa fielmente o que se deseja medir? "]
[{"$nulls":6},"Confiabilidade metodológica                                                                                       Os métodos de coleta e processamento do indicador são confiáveis?"]
[{"$nulls":6},"Confiabilidade da fonte                                                                                                          A fonte de dados fornece o indicador com precisão e exatidão?"]
[{"$nulls":6},"Disponibilidade                                                                                                                                           É possível e fácil coletar os dados necessários para calcular o indicador? "]
[{"$nulls":6},"Economicidade                                                                                                                                        Quanto custa obter o indicador? "]
[{"$nulls":6},"Simplicidade de comunicação                                                                                                     O público que irá ver e utilizar o indicador o entenderá facilmente?"]
[{"$nulls":6},"Estabilidade                                                                                                                                      Uma série de medições do indicador permite monitoramentos e comparações coerentes, com mínima interferência de variáveis externas?"]
[{"$nulls":6},"Tempestividade                                         O indicador obtido é decorrente de informações atuais?                                 Pode ser obtido em tempo para seu uso? "]
[{"$nulls":6},"Sensibilidade                                                                                                                         Variações no processo (decorrentes ou não de intervenções intencionais) refletem-se no resultado do indicador?"]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3}," "]
[{"$nulls":3},"Indicador 1",{"$nulls":6},"Indicador 2",{"$nulls":7},"Indicador 3"]
[{"$nulls":3},"Nome do indicador",{"$nulls":6},"Nome do indicador",{"$nulls":7},"Nome do indicador"]
[{"$nulls":3},"Tipo de indicador",{"$nulls":6},"Tipo de indicador",{"$nulls":7},"Tipo de indicador"]
[{"$nulls":3},"Descrição do indicador",{"$nulls":6},"Descrição do indicador",{"$nulls":7},"Descrição do indicador"]
[{"$nulls":3},"Processo associado",{"$nulls":6},"Processo associado",{"$nulls":7},"Processo associado"]
[{"$nulls":3},"Unidade gestora do processo (responsável pelo processo)",{"$nulls":6},"Unidade gestora do processo (responsável pelo processo)",{"$nulls":7},"Unidade gestora do processo (responsável pelo processo)"]
[{"$nulls":3},"Fórmula de cálculo",{"$nulls":6},"Fórmula de cálculo",{"$nulls":7},"Fórmula de cálculo"]
[{"$nulls":3},"Fonte/forma de coleta de dados",{"$nulls":6},"Fonte/forma de coleta de dados",{"$nulls":7},"Fonte/forma de coleta de dados"]
[{"$nulls":3},"Observações adicionais",{"$nulls":6},"Observações adicionais",{"$nulls":7},"Observações adicionais"]
[{"$nulls":3},"Polaridade",{"$nulls":6},"Polaridade",{"$nulls":7},"Polaridade"]
[{"$nulls":3},"Unidade de medida",{"$nulls":6},"Unidade de medida",{"$nulls":7},"Unidade de medida"]
[{"$nulls":3},"Frequência da meta (periodicidade) ",{"$nulls":6},"Frequência da meta (periodicidade) ",{"$nulls":7},"Frequência da meta (periodicidade) "]
[{"$nulls":3},"Ano",{"$nulls":6},"Ano",{"$nulls":7},"Ano",2020,2021,2022,2023]
[{"$nulls":3},"Meta (acumulativa)",{"$nulls":6},"Meta (acumulativa)",{"$nulls":7},"Meta (acumulativa)"]
[{"$nulls":3},"Índice Alcançado",{"$nulls":6},"Índice Alcançado",{"$nulls":7},"Índice Alcançado"]
{"$rows_empty":26}
[{"$nulls":3},"Indicador 3",{"$nulls":8},"Indicador 2"]
[{"$nulls":3},"Nome do indicador",{"$nulls":8},"Nome do indicador"]
[{"$nulls":3},"Tipo de indicador",{"$nulls":8},"Tipo de indicador"]
[{"$nulls":3},"Descrição do indicador",{"$nulls":8},"Descrição do indicador"]
[{"$nulls":3},"Processo associado",{"$nulls":8},"Processo associado"]
[{"$nulls":3},"Unidade gestora do processo (responsável pelo processo)",{"$nulls":8},"Unidade gestora do processo (responsável pelo processo)"]
[{"$nulls":3},"Fórmula de cálculo",{"$nulls":8},"Fórmula de cálculo"]
[{"$nulls":3},"Fonte/forma de coleta de dados",{"$nulls":8},"Fonte/forma de coleta de dados"]
[{"$nulls":3},"Observações adicionais",{"$nulls":8},"Observações adicionais"]
[{"$nulls":3},"Polaridade",{"$nulls":8},"Polaridade"]
[{"$nulls":3},"Unidade de medida",{"$nulls":8},"Unidade de medida"]
[{"$nulls":3},"Frequência da meta (periodicidade) ",{"$nulls":8},"Frequência da meta (periodicidade) "]
[{"$nulls":3},"Ano",2020,2021,2022,2023,{"$nulls":4},"Ano",2020,2021,2022,2023]
[{"$nulls":3},"Meta (acumulativa)",null,null,{"v":0.13,"d":"13%"},{"$nulls":5},"Meta (acumulativa)"]
[{"$nulls":3},"Índice Alcançado",{"$nulls":8},"Índice Alcançado"]
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[{"$nulls":3},"Indicador 2",{"$nulls":8},"Indicador 2"]
[{"$nulls":3},"Nome do indicador",{"$nulls":8},"Nome do indicador"]
[{"$nulls":3},"Tipo de indicador",{"$nulls":8},"Tipo de indicador"]
[{"$nulls":3},"Descrição do indicador",{"$nulls":8},"Descrição do indicador"]
[{"$nulls":3},"Processo associado",{"$nulls":8},"Processo associado"]
[{"$nulls":3},"Unidade gestora do processo (responsável pelo processo)",{"$nulls":8},"Unidade gestora do processo (responsável pelo processo)"]
[{"$nulls":3},"Fórmula de cálculo",{"$nulls":8},"Fórmula de cálculo"]
[{"$nulls":3},"Fonte/forma de coleta de dados",{"$nulls":8},"Fonte/forma de coleta de dados"]
[{"$nulls":3},"Observações adicionais",{"$nulls":8},"Observações adicionais"]
[{"$nulls":3},"Polaridade",{"$nulls":8},"Polaridade"]
[{"$nulls":3},"Unidade de medida",{"$nulls":8},"Unidade de medida"]
[{"$nulls":3},"Frequência da meta (periodicidade) ",{"$nulls":8},"Frequência da meta (periodicidade) "]
[{"$nulls":3},"Ano",2020,2021,2022,2023,{"$nulls":4},"Ano",2020,2021,2022,2023]
[{"$nulls":3},"Meta (acumulativa)",{"$nulls":8},"Meta (acumulativa)"]
[{"$nulls":3},"Índice Alcançado",{"$nulls":8},"Índice Alcançado"]

{"sheet":"MANUAL","index":11,"n_rows":317,"n_cols":6,"rows_kept":317,"merged":[[8,3,8,4],[9,3,9,4],[24,2,24,3],[27,2,27,3],[51,1,61,1],[51,2,61,8],[65,1,75,1],[65,5,65,8],[66,5,66,8],[67,5,67,8],[68,5,68,8],[69,5,69,8],[70,5,70,8],[71,5,71,8],[72,5,72,8],[73,5,73,8],[74,5,74,8],[75,5,75,8],[80,2,80,3],[80,4,80,8],[81,4,81,8],[82,4,82,8],[83,4,83,8],[84,4,84,8],[85,4,85,8],[86,4,86,8],[87,4,87,8],[88,4,88,8],[92,1,94,3],[102,1,104,3],[107,1,107,3],[108,1,108,3],[109,1,109,3],[110,1,110,3],[111,1,111,3],[112,1,112,3],[113,1,113,3],[114,1,114,3],[115,1,115,3],[116,1,116,3],[128,1,128,3],[129,1,129,3],[130,1,130,3],[131,1,131,3],[132,1,132,3],[133,1,133,3],[134,1,134,3],[135,1,135,3],[158,1,158,3],[159,1,159,3],[160,1,160,3],[161,1,161,3],[162,1,162,3],[163,1,163,3],[164,1,164,3],[165,1,165,3],[166,1,166,3],[167,1,167,3],[168,1,168,3],[169,1,169,3],[170,1,170,3],[171,1,171,3],[172,1,172,3],[199,1,199,8],[200,2,200,8],[201,2,201,8],[202,2,202,8],[203,2,203,8],[203,9,203,10],[204,2,204,8],[205,1,211,1],[205,2,211,8],[212,2,212,8],[213,2,213,8],[214,2,214,8],[215,2,215,8],[216,2,216,8],[217,5,217,8],[218,5,218,8],[219,5,219,8],[223,1,223,8],[224,2,224,8],[225,2,225,8],[226,2,226,8],[227,2,227,8],[228,2,228,8],[229,1,238,1],[229,2,238,8],[239,2,239,8],[240,2,240,8],[241,2,241,8],[242,2,242,8],[243,2,243,8],[244,5,244,8],[245,1,246,1],[245,2,246,2],[245,3,246,3],[245,4,246,4],[245,5,246,8],[247,5,247,8],[251,1,251,5],[252,2,252,5],[253,2,253,5],[254,2,254,5],[255,2,255,5],[256,2,256,5],[257,2,257,5],[258,2,258,5],[259,2,259,5],[260,2,260,5],[261,2,261,5],[262,2,262,5],[268,1,268,5],[269,2,269,5],[270,2,270,5],[271,2,271,5],[272,2,272,5],[273,2,273,5],[274,2,274,5],[275,2,275,5],[276,2,276,5],[277,2,277,5],[278,2,278,5],[279,2,279,5],[285,1,285,5],[286,2,286,5],[287,2,287,5],[288,2,288,5],[289,2,289,5],[290,2,290,5],[291,2,291,5],[292,2,292,5],[293,2,293,5],[294,2,294,5],[295,2,295,5],[296,2,296,5],[304,1,304,8],[305,1,305,8],[307,3,307,4],[316,1,316,8],[317,1,317,8],[319,1,319,8]]}
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":3},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E10","v":"Dados do Processo"}]
[null,null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D11","v":"Macroprocesso relacionado"},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E11","v":"GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA"}]
[null,null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D12","v":"Processo "},{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E12","v":"Selecione..."}]
{"$rows_empty":14}
[null,null,"Quadro de Detalhamento do Subprocesso"]
[null,null,"SUBPROCESSO <<nome do subprocesso>>  "]
[null,null," "]
[null,null,"Dados do Subprocesso <<nome do subprocesso>>  "]
[null,null,"Código"]
[null,null,"Tempo de execução estimado (horas)"]
[null,null,"Cronograma proposto (dias úteis)"]
[null,null,"Produto"]
[null,null,"Número de atividades"]
[null,null,"Número de tarefas"]
[]
[]
[null,null,"Descrição do Subprocesso <<nome do subprocesso>>"]
[null,null,"Objetiva realizar ..... Nessa etapa é estabelecido ... para se  alcançar .... "]
[]
[]
[null,null," "]
[null,null," "]
{"$rows_empty":9}
[null,"Apresentação do manual                                               Este espaço destina-se a uma breve descrição da relação do contexto social, político ou econômico com os objetivos do processo, ou seja, no que o processo contribui para a sociedade ou para o Estado de uma forma geral, ou qual é a realidade que esse processo deseja mudar ou transformar para uma sociedade melhor. Sugere-se que sejam palavras que despertem nos executores do processo o orgulho do que fazem, o que as vezes é esquecido no dia a dia tão atribulado das unidades. Se possível sugere-se ainda que as palavras sejam subscritas pelo Diretor ou Dirigente da Unidade  "]
{"$rows_empty":13}
[null,"Lista de siglas (selecione acrônimos repetitivos para definir seu significado por extenso para constarem na lista de siglas do manual  e facilitar a compreensão pelo público em geral)","Acrônimo","Significado","Acrônimo","Significado"]
{"$rows_empty":13}
[null,"1.CATALOGAÇÃO"]
[null,null,"Códigos no Catálogo de Processos",null,"Nome"]
[null,null,"Macroprocesso ",null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E11","v":"GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA"}]
[null,null,"Processo",null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E12","v":"Selecione..."}]
[null,null,"Tipo","Finalístico"]
[null,null,"Responsável pelo Processo ",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E21","v":"tst"}]
[null,null,"Data Elaboração/revisão (mês/ano)"]
[null,null,"Versão ","1.0"]
[null,null,"Tempo de execução do processo (horas) campo recomendado, mas opcional"]
[null,null,"Cronograma proposto (dias úteis) campo recomendado, mas opcional"]
[]
[]
[null,"2.DESCRIÇÃO"]
{"$rows_empty":9}
[null,"Objetivo Geral"]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D61","v":"Erradicar a pobreza"}]
[]
[]
[]
[null,"Objetivos Específicos"]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D62","v":"Construir casas populares"}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D63","v":"Construir restaurantes populares"}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D64","v":"Reforçar a merenda escolar com a agricultura familiar "}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D65","v":"Instituir passe livre para crianças e o responsável no trajeto escolar "}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D66","v":0}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D67","v":0}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D68","v":0}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D69","v":0}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D70","v":0}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D71","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"3. VALORES DO PROCESSO"]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M126","v":"Aprimoramento da gestão pública"}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M127","v":"Transparência do Estado"}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M128","v":"Responsabilização pública e privada"}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M129","v":"Selecione..."}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M130","v":"Selecione..."}]
[]
[null,"4. REFERÊNCIAS LEGAIS"]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D45","v":"teste"}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D46","v":"teste"}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D47","v":0}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D48","v":0}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D49","v":0}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D50","v":0}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D51","v":0}]
[null,{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!D52","v":0}]
[null,"Informe outros se desejar"]
[null,"Informe outros se desejar"]
[null,"Informe outros se desejar"]
[null,"Informe outros se desejar"]
[]
[]
[]
[null,"5. SISTEMAS E FERRAMENTAS UTILIZADOS"]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M56","v":"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M57","v":"Ativa - Sistema de Gestão de Auditoria e Controle Interno "}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M58","v":"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M59","v":"Argus – Análise  Gestão de quebra de sigilo bancário"}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M60","v":"Argus – Solicitação  Módulo do Argus para Solicitação/Abertura de Casos "}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M61","v":"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente"}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M62","v":"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente"}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M63","v":"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente"}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M64","v":"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente"}]
[null,{"$f":"'2. CONHECER PROCESSO '!M65","v":"Célula com livre edição.Informe outro não mencionado anteriormente"}]
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[null,"6. COMPETÊNCIAS"]
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[null,"informe outros se desejar"]
[null,"informe outros se desejar"]
[null,"informe outros se desejar"]
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[null,"informe outros se desejar"]
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[]
[]
[null,"7. RISCOS DO PROCESSO"]
[null,{"$f":"'3.ANALISAR PROCESSO E RISCOS'!G295","v":"Aferir indicadores de forma incorreta"}]
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[]
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[null,"Fonte/forma de coleta de dados "]
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[null,"Indicador  3"]
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[null,"Quadro de Detalhamento do Subprocesso"]
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[{"$nulls":3},"Dados do Subprocesso "]
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[null,"Descrição do Subprocesso "]

{"sheet":"6. VERIFICAR RESULTADO","index":12,"n_rows":42,"n_cols":16,"rows_kept":42,"merged":[[3,8,3,15],[4,8,4,15],[6,10,6,11],[8,7,8,15],[9,8,9,15],[10,8,10,15],[11,8,11,15],[12,8,12,15],[13,8,13,15],[14,8,14,15],[15,8,15,15],[16,8,16,15],[17,8,17,15],[18,8,18,15],[19,7,20,15],[21,7,21,15],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[22,9,23,9],[22,10,23,10],[22,11,23,11],[22,12,23,12],[22,13,23,13],[22,14,23,14],[22,15,23,15],[26,7,26,15],[27,7,27,15],[28,8,28,15],[29,8,29,15],[30,8,30,15],[31,8,31,15],[32,8,32,15],[33,8,33,15],[34,8,34,15],[35,7,35,15],[36,8,36,11],[36,12,36,15],[37,8,37,11],[37,12,37,15],[38,7,38,15],[39,7,39,15],[40,7,40,15],[41,8,41,15]]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Macroprocesso",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E11","v":"GESTÃO DA ESTRATÉGIA CORPORATIVA"}]
[{"$nulls":7},"Processo",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E12","v":"Selecione..."}]
[{"$nulls":7},"Unidade Executora",{"$f":"'1. PLANEJAR GERENCIAMENTO'!E25","v":"Selecione..."}]
[{"$nulls":10},"Indicador 1"]
[]
[{"$nulls":7},"Relatório de análise de indicador de desempenho"]
[{"$nulls":7},"Nome do indicador",{"$f":"'5. GERENCIAR DESEMPENHO'!E81","v":0}]
[{"$nulls":7},"Processo associado",{"$f":"'5. GERENCIAR DESEMPENHO'!E84","v":0}]
[{"$nulls":7},"Unidade gestora do processo (responsável pelo processo)",{"$f":"'5. GERENCIAR DESEMPENHO'!E85","v":0}]
[{"$nulls":7},"Descrição",{"$f":"'5. GERENCIAR DESEMPENHO'!E83","v":0}]
[{"$nulls":7},"Fórmula de cálculo",{"$f":"'5. GERENCIAR DESEMPENHO'!E86","v":0}]
[{"$nulls":7},"Unidade de medida",{"$f":"'5. GERENCIAR DESEMPENHO'!E90","v":0}]
[{"$nulls":7},"Valor de referência",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":7},"Fonte forma de coleta de dados",{"$f":"'5. GERENCIAR DESEMPENHO'!E87","v":0}]
[{"$nulls":7},"Interpretação dos indicadores/recomendações "]
[{"$nulls":7},"Polaridade",{"$f":"MANUAL!C215","v":0}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Resultados do processo"]
[{"$nulls":7},"Frequência da meta (Periodicidade)",2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,"2023 2º semestre"]
[]
[{"$nulls":7},"Meta (Quanto pretendemos atingir?)",{"$f":"MANUAL!C219","v":{"v":0,"d":"0%"}},{"$f":"MANUAL!D219","v":{"v":0,"d":"0%"}},{"$f":"MANUAL!E219","v":{"v":0,"d":"0%"}},{"$f":"MANUAL!F219","v":{"v":0,"d":"0%"}},{"$f":"MANUAL!G219","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[{"$nulls":7},"Qual foi a nossa performance?"]
[{"$nulls":7},"Considerações gerais sobre o resultado"]
[]
[{"$nulls":7},"Causas ou comportamento de variáveis para o resultado do desempenho do processo  ","Medidas de tratamento"]
[{"$nulls":7},"                          Pessoas","Ações em curso ou a serem implementadas"]
[]
[{"$nulls":7},"     Insumos/equipamento/sistemas","     Ações em curso ou a serem implementadas"]
[]
[{"$nulls":7},"         Políticas/normas/controles","      Ações em curso ou a serem implementadas"]
[]
[{"$nulls":7},"                                    Intervenções no processo"]
[{"$nulls":7},"Implementadas durante a vigência do indicador (gestão do dia a dia)  ","Em implementação (plano de ação do último gerenciamento, projetos em andamento, etc...)",{"$nulls":3},"A serem implementadas"]
[]
[{"$nulls":7},"Impactos esperados "]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Meta para o próximo período"]